НДС, техническая ошибка в книге продаж

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Подольск)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. В 1 квартале 2019г при сдаче Декларации по НДС из-за технической ошибки в книгу продаж попала одна счет-фактура с неправильной суммой и другая счет-фактура задвоенная, в одной счет-фактуре нужно поменять сумму к уменьшению, а другую счет-фактуру аннулировать, ранее заказчикам передали верные первичные документы. Как мне лучше в программе 1с 8,3 БП подготовить корректировку по Декларации НДС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте, Ольга! Задвоенную реализацию можно острорнировать Операцией, введенной в ручную с видом операции — Сторно.
    По с/ф с ошибкой сложнее. Программа на основании реализации позволяет сделать либо корректировочный либо исправительный с/ф, его нужно будет передать покупателю и они тоже должны будут сделать уточненку. Вас это устроит?
    Если нет, рассмотрите вариант отсторнировать и завести новый Забытый документ на реализацию .

    docx Razdel-Operatsii

  2. Вложение не смотрите пока, там немного другой вариант

  3. Добрый день. Суть в том,что декларацию по НДС мы сдали раньше покупателя,и успели исправить счет фактуру с ошибкой, то есть счет фактура пошла с правильным итогом, и за двоенную счет фактуру поставила на удаление, но декларацию сдали раньше чем я проверила, была в отпуске, с декларацией по прибыли уже сделала корректировку проблем нет, я понимаю что в доп.листе сторнирую счет фактуру с ошибкой и введу счет -фактуру с правильным итогом,и сторнирую счет фактуру задвоенную, но не знаю как мне все это сделать в программе, чтоб пересдать НДС

  4. Я поняла, ваш вопрос в работе. Нужно смоделировать пример в тестовой базе, это займет некоторое время.

  6. Спасибо БОЛЬШОЕ ВЫ МНЕ ПОМОГЛИ!!!

  7. Рада, что смогла помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ИП на ОСНО, заполнение декларации по НДС, если выставлен счет-фактура с НДС при наличии освобождения в 1С Добрый день. Индивидуальный предприниматель на ОСНО имеет освобождение от уплаты НДС по ст.145 НК. Однако Разово произвёл реализацию с НДС.…
  2. Перенос аванса с одного покупателя на другого в закрытом периоде в 1С В октябре 2025 г. был получен аванс от покупателя (филиала головного подразделения), выписан счет-фактура на аванс, отражен в декларации по…
  3. Исправление в документах поступления и счет-фактур материалы на услуги в 1С Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1709) редакция 3.0 (3.0.129.19). ОСНО В декабре 2022 года был проведен счет -фактура на поступление…
  4. Надо ли Покупателю отражать лидирующие нули в номере счетов-фактур Добрый день. Вопрос касается расхождения номеров счетов-фактур в нашей книге продаж с номерами счетов-фактур в книге покупок наших клиентов. Описание…

Статьи по этой теме

  1. Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? В 3 квартале в поступлении вместо 20% выбрано «Без НДС», зарегистрирован счет-фактура. Вычета НДС нет, но в декларацию счет-фактура попал.…
  2. Как поставщику исправить ставку НДС в счете-фактуре и документе Реализации (акт, накладная, УПД) в 1С За 2 и 3 кварталы 2025 клиенту неверно выставляли УПД: указывали на товар ставку НДС 10%, нужно было указать 20%.…
  3. Доходы при выставлении счета-фактуры с НДС на УСН С 01.01.2017 из состава доходов «упрощенцев» исключаются суммы НДС, уплаченные ему налогоплательщиками - покупателями товаров, работ и услуг в связи…
  4. Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…