Перенос аванса с одного покупателя на другого, если период закрыт в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга С.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

В октябре 2025 г был получен аванс от покупателя( филиала головного подразделения), выписан сч/фактура на аванс, отражен в декларации по НДС 4 кв 2025. В октябре 2025 товар был реализован головному подразделению, сч /ф отражен в декларации по НДС 4 кв 2025. Ошибка обнаружилась в феврале 2026 отчетом анализ субконто. Как исправить ошибку, как списать НДС с аванса в 1С? Уточненную декларацию по НДС подавать не будем

Метки вопроса: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Правильно понимаем, что если смотреть 62.01 и 62.02 — субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом
    Расчеты закрыты в ноль и сальдо не зависло по этим контрагентам
    Но оно осталось на 76.АВ

    Списать сальдо со счета 76.АВ можно так документом «Списание НДС». Дата, например, 01.01.2026
    Операции — Регламентные операции НДС — создать Списание НДС — вкладка «Авансы полученные»

    Счет списания НДС — 91.02 «Прочие расходы»
    в поле «Прочие доходы и расходы» выберите статью с видом «Прочие внереализационные доходы (расходы)» и снимите флажок «Принимается к налоговому учету»

    Пригодится
    Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение уточненной декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев по головному подразделению, если обособленное подразделение (ОП) закрыто в 4 квартале в 1С Добрый вечер! Нужна помощь в правильности заполнения декларации по налогу на прибыль при закрытии обособленного подразделения (ОП): 1. Обособленное подразделение…
  2. Расхождение в начислении на ЕНС при отсутствии авансовых платежей по ОП с декларацией по прибыли в 1С Добрый день! По декларации за 9 мес 2025 г. налог к уменьшению в целом по организации стр. 280=1573; 281=3341. А…
  3. Как заполнить строки по авансам начисленным в 1 квартале по головной организации, приложение 5 к л.02 с учетом открытого в июне обособленного подразделения 02.06.2022 открыто обособленное подразделение в Питере. Головная в Москве. По полугодию убыток. В 1 кв. были начислены авансовые платежи. Они…
  4. Корректировка поступления услуг и сдача уточненных деклараций по налогу на прибыль в 1С Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.173.37). Поступление услуг за декабрь 2024 г. отразили в январе…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение? По сверке с покупателями за 2020 г. выяснилось, что отгрузка за 1 кв. 2020 выставлена на головную компанию, а нужно…
  2. Как в Книге покупок отразить разные КПП в счете-фактуры у одного и того же поставщика? Как в 1С при заполнении Книги покупок отразить разные КПП в счетах-фактурах у одного и того же контрагента. Или это…
  3. ФНС предупредила о частых ошибках при заполнении деклараций по НДС Источник: сообщение ФНС Информация для: плательщиков НДС Налоговики проанализировали представленные декларации по НДС и вывели перечень самых частых ошибок: Не…
  4. Календарь бухгалтера на IV квартал 2025 года   * ЕФС-1 Подраздел 1.1 Раздела 1 представляется в СФР не позднее рабочего дня, следующего за днем приема/увольнения по трудовому…