Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

О ужас! Пришло требование из налоговой за 1 квартал 2020г. и выяснили, что мы сделали ошибку. Приход сделали от одного контрагента, а надо было сделать от другого и с другой суммой. Пжл, в каком алгоритме действовать в 1С, чтобы всё исправить, в том числе в книге покупок 1-го квартала?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Сергей.
    Сторнируйте неправильный документ Поступление (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа.
    Сторнируйте счет-фактура, полученный В регистре НДС Покупки в поле «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
    Создайте новый документ Поступрения (акт, накладная) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. Войдите в проводки используйте ручную корректировку в регистре НДС Покупки в поля «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
    Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС .

     4

  3. Рада была помочь

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В отчет Материалы, выданные сотрудникам попадают другие работники в 1С Добрый день. Сделали отчет Материалы, выданные сотруднику. Сделали отбор по Соснину. Почему туда попадают другие сотрудники (Иваничева) и даже документ…
  2. Исправление ошибки, указали неверную статью затрат в закрытом периоде в 1С Добрый день! Мы выявили (уже в закрытом периоде), что в 1С неправильно списали на статью затрат расходы по 20 счету.…
  3. Не списывается НДС при оформлении корректировки поступления по возврату товара в 1С 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, версия 3.0.135.22 09.01.23 было поступление товара, включая Ноутбук 09.01 был расход, ноутбук выдали материально ответственному лицу.…
  4. Корректировка реализации в квартале реализации в 1С В октябре 2023 г. ошибочно выставили счет/фактуру на реализацию услуги, обнаружили ошибку в декабре 2023г. и сделали "сторно документа". В…

Статьи по этой теме

  1. Новый раздел "Продвинутый ЗУП 3.1" на нашем сайте! По вашим просьбам сделали раздел "Продвинутый ЗУП 3.1", он доступен по ссылке >>> .   Также добавили страницу для обсуждения…
  2. Как отразить возврат арендованного имущества с неотделимыми улучшениями в 1С? Арендовали склад. Сделали замену раздвижных ворот. Аренду оформляли как ППА, ворота как ОС. Как в 1С оформить передачу арендодателю склада…
  3. Можно ли выписать корректировочные документы на два дня позднее возврата товаров? Если возврат товаров 07.02.2019, а УКД сделали 09.02.2019 это наказуемо или переделать корректировку? Корректировочный счет-фактура (универсальный корректировочный документ) выставляется покупателю…
  4. Надо ли учитывать в доходах на УСН 6% поступление от покупателя, если деньги вернули? Было поступление от клиента, но через несколько дней мы сделали ему возврат всей суммы. Первоначальное поступление надо включать в доходы…