Приход в прошлом квартале сделан от другого контрагента

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

О ужас! Пришло требование из налоговой за 1 квартал 2020г. и выяснили, что мы сделали ошибку. Приход сделали от одного контрагента, а надо было сделать от другого и с другой суммой. Пжл, в каком алгоритме действовать в 1С, чтобы всё исправить, в том числе в книге покупок 1-го квартала?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Сергей.
    Сторнируйте неправильный документ Поступление (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа.
    Сторнируйте счет-фактура, полученный В регистре НДС Покупки в поле «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
    Создайте новый документ Поступрения (акт, накладная) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. Войдите в проводки используйте ручную корректировку в регистре НДС Покупки в поля «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
    Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Порядок исправления технических ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок по НДС .

     4

  3. Рада была помочь

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в номере счет-фактуры от поставщика в 1С Добрый день! Поставщик после сдаче отчетности прислал СФ с другим номером. И сам по ней отчитался. По сумме ничего не…
  2. Как отсторнировать вычеты прошлого квартала, если из-за сторно реализации того же квартала получается НДС к возмещению в 1С Добрый день. Помогите. Запуталась. В 3 квартале 2024 сделала документ «Сторно реализации» за 3 квартал 2023 года. Сумма большая. Налоги…
  3. В документ списание с расчетного счета подставился договор от другого контрагента в 1С Добрый день. 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП, редакция 3.0 (3.0.135.16) Когда хотели сделать корректировку долга по контрагенту, то в проводках отображался…
  4. В отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев сумма НДФЛ удержанная за 3 квартала в разд.1 не сходится с суммой НДФЛ из разд.2 в 1С В апреле 2022 г. был возврат ндфл с матвыгоды за 2021 год в размере 21693 руб. (18.04.22) и 6317 руб.(20.04.22)…

Статьи по этой теме

  1. Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала? В прошлом 1 квартале ошибочно отразили реализацию, а обнаружили ошибку только в следующем 2 квартале. Как ее исправить в учете?…
  2. Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…
  3. Уведомление по ЕНП об исчисленном транспортном налоге в 1С В статье разберем, как правильно оформить уведомление по ЕНП об исчисленном транспортном налоге в 1С. Порядок заполнения и подачи уведомлений…
  4. Как поменять настройки обложения страховыми взносами для вида начисления, если они заблокированы Для изменения заблокированных настроек начисления по обложению его страховыми взносами, следует воспользоваться обработкой Групповое изменение реквизитов ( Администрирование – Обслуживание…