О ужас! Пришло требование из налоговой за 1 квартал 2020г. и выяснили, что мы сделали ошибку. Приход сделали от одного контрагента, а надо было сделать от другого и с другой суммой. Пжл, в каком алгоритме действовать в 1С, чтобы всё исправить, в том числе в книге покупок 1-го квартала?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Сергей.
Сторнируйте неправильный документ Поступление (акт, накладная) документом Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа.
Сторнируйте счет-фактура, полученный В регистре НДС Покупки в поле «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
Создайте новый документ Поступрения (акт, накладная) датой обнаружения ошибки и заполнить его правильно. Войдите в проводки используйте ручную корректировку в регистре НДС Покупки в поля «Доп. лист» поставьте— «Да» и «Корректируемый период» — датой реальной отгрузки.
Материал по теме: Порядок представления уточненной декларации по НДС
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС .
Спасибо!
Рада была помочь