Исправление ошибки, указали неверную статью затрат в закрытом периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Г.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.89/10)

Добрый день!
Мы выявили (уже в закрытом периоде), что в 1С неправильно списали на статью затрат расходы по 20 счету. Например, надо было сделать проводку Дт20 «Капитальный ремонт» Кт10, а сделали проводку Дт20 «Текущий ремонт» Кт10. Для корректного закрытия счета 20 мы использовали счет 000, т. е. мы сделали проводку Дт20 «Кап. ремонт» Кт 000 (+) сумма и Дт20 «Тек. ремонт» Кт 000 (-) сумма. Подскажите, пожалуйста, правильно ли мы сделали в 1С или имеется другой способ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, затраты на ремонт нужно было капитализировать или нет.
    Опишите ситуацию подробнее, может это не расходы периода, а признание затрат через амортизацию.

    Пройдите по чек — листу, какой именно ремонт произвели:
    Чек-лист по учету затрат на улучшение и восстановление ОС в 1С

  2. Мы неправильно указали статью затрат, счет правильный 20. Как нам в 1С сделать переброску со статьи на статью. 1С не закрывает по кредиту счета 20 суммы правильно. Мы использовали счет 000.

  3. Если статья указана верно, то операцию с неверной проводкой нужно сторнировать, красным (с минусом) будет неверная проводка, черным — добавленная в этой же операции проводка Дт 20 «Капитальный ремонт» Кт 10.
    Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия

Комментарии закрыты.