Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить правильно нашу неправильную задачу. Нам нужно задним числом, сегодня , внести в БП проводку по начислению резерва по отпускам на начало года. Вот так у нас получилось в этом году. Ранее 2023 года резерв не велся. В ЗУПе резерв начисляется с января 2023 г., сделали задним числом в первой половине года. Естественно резерв переливается из ЗУПа в БП и там сейчас это выглядит мягко говоря некорректно. У меня предположение, что надо в БП отменить все месячные документы Отражение ЗП в БУ, Сделать бух.проводку на 01.01.2023 ДТ 20 Кт 96.01.1 и Дт20 Кт96.01.2 и потом заново перепровести за каждый месяц документ Отражение ЗП в БУ. Или может не надо столько действий? Помогите, пожалуйста, с этим разобраться. С уважением.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление резерва по отпускам на начало года в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Лишние проводки в Отражение зарплаты в бухучете по резервам на отпуск в НУ в 2023 при выгрузке из ЗУП в 1С Добрый день, При оформлении документа "Отражение зарплаты в бухучете" стала формироваться ещё одна проводка. Раньше её не было. Резерв по…
- Настройка по учету ежемесячных авансовых платежей НП в 1С Здравствуйте! При составлении декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2023г. выяснилось, что сумма выручки превысила допустимый лимит за…
- Корректировка остатков по резервам отпусков в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить с аналитикой при отражении резервов по оплате труда в 2023 году. Существует синхронизация…
- Формирование проводок по резерву отпусков в НУ при синхронизации из ЗУП в 1С Добрый день! Расчет зарплаты ведем в программе ЗУП, редакция 3.1 (3.1.24.408). Резервы отпусков рассчитываем только в БУ. После синхронизации, в…
Статьи по этой теме
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам отпусков в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? Резервы отпусков в ЗУП 3.1 ведем только в бухгалтерском учете, в налоговом учете резерв не формируем. В 1С:Бухгалтерии отпускные списываются за…
- Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Видео: Как…
- Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…
Добрый день! Можно просто ввести документ «Операция введённая вручную» на 01.01.23. и в нём проводки ДТ 20 Кт 96.01.1 и Дт20 Кт96.01.2., документы «Отражение зарплаты в бухучете» перепроводить смысла нет, т.к. в них хранятся суммы на конкретных счетах в табличной части и от перепровоедния они не меняются, если не меняются значения в самом документе.
Мы ввели бух.проводку в БП на 01.01.23 вся краснота закрылась. Может этого достаточно?
Похоже, что достаточно.
Спасибо за поддержку. Вопрос вроде, как закрылся.
Добрый день! Да, всё верно. Если зарплата ведется в ЗУП, то в Бухгалтерии нам достаточно ввести проводки для корректировки.