Резервы отпусков

Добрый день! Наша организация относится к малым. Все время начисляли резервы по отпускам по БУ. С 2024 года решили от этого отказаться. В ЗУП сделали списание резервов, синхронизировали в бухгалтерию. Все красиво закрылось. При закрытии месяца регламентной операцией «Корректировка стоимости списания» суммы списания востановились по ДТ красным с минусом. В результате на 01.01.2024 сальдо по КТ. Помогите пожалуйста разобраться,

Добрый день. Ситуация следующая: начисления резервов по оплате труда (отпуска) в ЗУП совпадают в БУ и НУ. При синхронизации в 1С Бух приезжают разные суммы: в БУ — нормальный, правильный, в НУ — фантазийные. Весь год было нормально, ровненько, а в ноябре вдруг нет. И еще уточнение: надо ли в обязательном порядке делать в ЗУП инвентаризацию резервов в декабре?

Здравствуйте. Резерв отпусков декабрь 2023 ведутся в ЗУП последние актуальные версии. А проводки в БП. Можете уточнить на основании какого документа изменились проводки по результатам инвентаризации, по старому механизму доначисление отражалось на счете затрат, по новому на счете 91?

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить правильно нашу неправильную задачу. Нам нужно задним числом, сегодня , внести в БП проводку по начислению резерва по отпускам на начало года. Вот так у нас получилось в этом году. Ранее 2023 года резерв не велся. В ЗУПе резерв начисляется с января 2023 г., сделали задним числом в первой половине года. Естественно резерв переливается из ЗУПа в БП и там сейчас это выглядит мягко говоря некорректно. У меня предположение, что надо в БП отменить все месячные документы Отражение ЗП в БУ, Сделать бух.проводку на 01.01.2023 ДТ 20 Кт 96.01.1 и Дт20 Кт96.01.2 и потом заново перепровести за каждый месяц документ Отражение ЗП в БУ. Или может не надо столько действий? Помогите, пожалуйста, с этим разобраться. С уважением.

Добрый день! У нас 1с Бухгалтерия 3.0 (версия 3.0.143.27), учет ведется без ЗУП. При проверке резерва по оплате отпусков в расчетную базу ФОТ попадают отпускные выплаты. Попытка удаления настроек расчета резервов по оплате труда и заново создание Настроек расчета резерва по оплате труда не привела к результату. Как можно исправить это в Бухгалтерии? Спасибо!

Добрый день. Подскажите что значит проводка Дт 96.01.1 Кт 91.01 оборот по кредиту 100т.р. в январе 2023 года.

Добрый день, При закрытии месяца образуется разница на 20 счете между БУ и НУ за счет отпусков+взносы, которые списываются за счет резерва с 96 счета. Эта разница остается «висеть» на 20 счете. Как это закрыть? Спасибо!

Добрый день. В 2023 году январе и феврали и марте начисления по отпускам ложились в К 96 счета на слой БУ и ВР. В апреле 2023 года все проводки по начисленным отпускам упали в Д 96 на слой БУ и НУ. Взносы по отпускам легли в Д 96 на слой БУ ВР. Я правильно понимаю, что на 96 счете проводки ложатся только на слои БУ и ВР. Как исправить ситуацию. 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия, редакция 3.0 (3.0.137.39) (http://www.agrosoft.ru/products/buhagro/) Copyright (С) ООО «1C-Софт», 2009 — 2023. Все права защищены (http://www.agrosoft.ru/)

Добрый день, В 1С ЗУП КОРП (версия 3.1.25.136) в настройках Учетной политики установлено, что в налоговом учете резервы отпусков не формируются. При этом после синхронизации в 1С БП (версия 3.0.137.39), установки флажка «Отражено в учете» и проведении документа Отражение зарплаты в учете появляются дополнительные проводки по НУ и ВР. Например, начислен ежегодный отпуск: 1. Дт96.01.1 Кт70 БУ 10 000 р. ВР 10 000 р. 2. Дт96.01.1 Кт70 НУ 10 000 р. ВР -10 000 р. Ранее у нас была только первая проводка в таком случае. При этом, если перепровести документ Отражение зарплаты в учете за прошлые периоды (например, за 2022 год, когда были правильные проводки), также появляются проводки по НУ и ВР из второго пункта. Просьба помочь с этим вопросом.