Добрый день!
До 2021г. формировали резервы только по БУ, нормативным методом. С 01.01.2021г. в учетной политике добавили ещё и НУ.
При формировании документа резерв отпусков за январь на последней вкладке графы ИСЧИСЛЕНО, НАКОПЛЕНО и ЗАЧТЕНО стоят равные суммы.
Это логично, конечно, так как накопленные по БУ суммы на начало года в НУ не учтены. Но тогда и выплаченные отпуска по НУ ложатся некорректно.. (во вложении Обороты резерва за 9 мес.) Вопрос: каким документом можно внести в НУ накопленные на начало года резервы отпусков? Желательно не затрагивая 2020 год…