Исправление ошибок после перехода на ЕНС в 1С

Вопрос задал Анна П.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день, досталась база 1 с по наследству и сейчас время пришел сверки за 2023 год по ЕНС, обнаружила, что совершен неправильный переход на ЕНС В КОНЦЕ 2022, вернее операции вообще не проведены, как теперь это исправить, как сделать задним числом?

Подскажите, искала у вас информацию по такому вопросу, если в НД по НП суммы к уменьшению, как это отразить в Операциях и надо ли?

Все комментарии (18)

  1. Добрый день!

    Просто хотите ввести сейчас остатки, то если корректировать декабрем, то через Операции по ЕНС в 1С в 2023 году

    Если в 2024, то Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Правильно, это надо сверить данные по всем налогам и взносам в учете т.е. проверить сальдо по всем субсчетам 68.ХХ, 69.ХХ.
    И если нигде не найдется «зависшей» суммы. То для корректировок выбирайте счет 84.
    Проводка будет Д 68.90 К 84.

    Но если придерживаетесь осторожной позиции, сумма существенная, то примените 91 и непринимаемый в НУ.
    Чтобы не было риска занижения налоговой базы т.к действительно не понятно, какие налоги, взносы в «потерянных» — начисленные за счет 99 или 26, 91.

    Это если в учете числится долг по ЕНС, которого нет в ЛК.
    Если переплата, то можно списать в Д 84. Все равно сумма не НУ.

    Если налог на прбыль к уменьшению, посмотрите, пожалуйста

    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
    .

  2. Не поняла. Мне нужно за 2023 год сверить ЕНС и выровнять , мне именно нужно провести операцию перехода на ЕНС, как мы это делали в начале 2023 , причем тут 84 и 91 счет?

    я же просто могу задним числом провести все операции и перепровести закрытие месяцев .Зачем мне счет 84 и 91? Может я что-то не понимаю

    не были сделаны операции , когда в НД по НП были суммы к уменьшению, мне надо их добавить, за 2022 год (была сумма к уменьшению) и за полугодие в НД тоже сумма к уменьшению .Вот я хочу эти все операции добавить задним числом и перепровести .Я разве так не могу сделать?

    у меня не идет сальдо , стала разбираться и сверяться и поняла, что половина операций по ЕНС просто нету

    вас где-то было видео , как автоматически сделать переход закрыть все счета и перевести на ЕНС , не могу найти это видео.

  3. у меня на конец года 2022 остатки по НП 1 846 141,0 , это же и есть задолженность по НП , который должен перейти на ЕНС , кроме регионального бюджета?

  4. Изначально остатки на ЕНС вносили на 01.01.23 по алгоритму Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    Если есть возможность, внесите остатки 01.01.23.
    Предложила счет 84 и 91 использовать, если по каким-то налогам данные в базе не будут сходится с данные налоговой, и решите списать /доначислить сальдо на ЕНС.

    Операции по уменьшение НП можете сделать задним числом, но вы должны понимать, что данные в учете изменятся.
    Если есть возможность, меняйте.

    у меня не идет сальдо , стала разбираться и сверяться и поняла, что половина операций по ЕНС просто нету
    Вот для этого я предложила вам счет 84 и 91, если не будете разбираться по какой причине разные сальдов базе и ФНС.

    где-то было видео, как автоматически сделать переход закрыть все счета и перевести на ЕНС, не могу найти это видео
    Посмотрите ссылку выше, ее имеете ввиду?

    Сальдо на конец 2022 по счету 68.04.1 — задолженность по НП.

  5. спасибо, если нет возможности вводить первым полугодием ввод остатков , могу ли я это провести 01.07.2023, чтобы не трогать первое полугодие?

    Думаю, что уже всё-таки нет времени копаться в прошлом, как мне можно отккоректировать теперь счет 68.90 декабрем, чтобы в годовой отчетности верная сумма задолженности была?

    Как выровнить именно по налогам , чтобы и на счетах учета все было ровно

    Подскажите , смотрю Справку о принадлежности сумм д-х ср-в за 2023 год и по поступплениям конечно все идет , если сверяться с банком, но в самом начале в табличной части сумма поступления стоит больше, не пойму почему. По банку было 20789155,2

  6. Смотрю акт сверки по СВ начислено 603868,53 по декларациям , у меня по РСВ совершенно другая сумма . по НДФЛ тоже самое

  7. Приложение

    В Акте сверке, Справке о принадлежности сумм нет информации, которую просто так можно взять и отразить (найти) в своем учете.
    В этих документах много технических оборотов и операций, которые нужны для формирования сальдо ЕНС в 2023.

    Чтобы понять, какие данные содержатся в этих документах нужен их разбор такого плана
    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы
    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС

    В явном и понятном виде в ЛК ЮЛ можно получить информацию только об итоговом сальдо ЕНС. Т.е. то, что видите в центральном блоке вкладки ЕНС.
    Скрин прилагаю.

  8. Можно регистры ЕНС не корректировать, если на ОСНО и учет по ЕНС должным образом не вели в 2023.
    Что критически важно — корректный БУ по счетам 68.ХХ, 69.ХХ на 31.12.2023.
    Не должно быть не понятных сумм, лишних и зависших сумм с прошлых периодов в т.ч до 2023.

    При корректном учете в сальдо по счетам 68.ХХ, 69.ХХ должны остаться только начисления за декабрь 2023, 4 кв 2023, у которых срок уплаты в 2024.
    Сальдо счета 68.90 должно совпадать с тем, что видите в ЛК ЮЛ в части именно сальдо. Обсудим
    Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС

    Корректировку счетов 68.ХХ, 69.ХХ, если есть такая необходимость, надо делать в 3 кв 2023.
    В 4 кв 2023 не делать, иначе эти обороты будут учитываться при формировании рег. операции Начисление налогов на ЕНС от 31.12.2023 и придется делать дополнительные технические корректировки в 2024 по сроку уплаты через
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    Если есть ежемесячные авансы по прибыли, они должны быть отражены.

  9. Спасибо большое, в 2023 все велось корректно, Операции , Уведомления все вовремя., что не хватало пришлось добавить задним числом ( делала операции при сумме к уменьшению по нд по НП ) ,Я вот не очень пойму как выровнить вход в ЕНС, потому что он не был проведен корректно в 1 с , по учету не было остатков по всем счетам СВ и НДФЛ , все было по нулям, кроме налога на прибыль. Заказала все справки , что в ваших видео, сума поступления , если смотреть за год, все идет с 1 с, но в справке она все равно больше, в слайдах есть. В справке о принадлежности сумма поступления-28 272 509,66, а всего по 1 с 20 789 155,20, и это идет с разделом поступление. Из акта сверки не поняла , что должно перейти на ЕНС ? Авансовые платежи по НП на 1 кв , это же не задолженность, в акте сверки вижу переплату по НДС, В есть переплата по НДС , в учете нету. Сейчас у меня сальдо с фнс на 31.12.2023 отличается на 29 791,68, ( у меня меньше переплата) может мне поправить октябрем 2023 , ато сейчас разбираться в 2022 и переходе на ЕНС , время очень много , а организация не одна. Как мне лучше поступить?

  10. Только у меня еще по ОСВ прибыль образовалась сумма переплаты

    у нас еще за 2022 год по НД по прибыли не проведены операции к уменьшению, их надо так же проводить , как я делала операции по результатам полугодия, просто период не хочется первого полугодия трогать, он у меня закрыт и туда нежелательно входить.Как мне быть , всю голову сломала уже

    сумма переплаты по ОСВ 1846141- это как раз сумма переплаты по декларации по НП за 2022 год к уменьшению , операций по ЕНС нету на эту сумму. Я могу ее провести 01.07.2023 года?

  11. Мне же обязательно надо провести эти операции, чтобы счет 68.04 был корректный?

    Разобралась , сформировала декларацию годовую, там сумма к уменьшению. Получается у меня не идет на сумму 29792 рубля..думаю заплатили два раза по этому уведомению что ли .Не пойму как получилось. Какими проводками мне скорректировать 68.90 ?

  12. Спасибо большое за помощь, спасибо за ваши шикарные вебинары ,разобралась, в итоге на конец 2023 у меня разница 1,68. Вот ее надо как-то скорректировать. Сделала операцию с видом корректировка ЕНС , пополнение.

  13. Анна, такая разница с вашими оборотами — шикарный результат. Браво 🔥🔥🔥
    Со сверкой вы разобрались блестяще! А это вопрос повышенной запутанности.

    По корректировкам поизучаем ваши скрины и прокомментируем дополнительно.

  14. я уже сделала корректировку ЕНС на 0,35 руб у меня на самом деле, не все так плохо оказывается было, как казалось сначала)) так что на конец года все отлично, задолженность по НДФЛ, СВ, ПРИБЫЛЬ, ЕНС , все идет. Спасибо вам большое!Я думаю это же не страшно , если я откорректировала ЕНС на 0,35 руб?

    1. Это не страшно, а можно сказать, даже полезно 🙂 Если ЕНС после этого в 1С и ЛК ЮЛ сойдется.

      1

  15. Анна, переписка огромная))) правильно полняла, что в итоге сейчас у вас осталась только разница на 0,35руб?

  16. Добрый день.Да , осталась разница 0,35 руб.

  17. Тогда только осталось откорректировать ЕНС на 0,35.
    Оформите это документом Корректировка на ЕНС — Прочее увеличение сальдо либо Прочее уменьшение сальдо, смотря куда это разница в + или -.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

    1

Комментарии закрыты.