Расхождения 68.90 счёта с данными из ЛК ЕНС в 1С

1. Здравствуйте, Елена!

   Вложение не прикрепилось, повторите, пожалуйста.

2. Извините, направляю.

3. Перейдите на вкладку Декларации. Уведомления, проверьте подавались ли уведомления по этим налогам.
   Сверьте КБК в уведомлениях, которые подавали и КБК в сверке сходятся?
   Уведомление по ЕНП об исчисленном НДФЛ в 1С
   Уведомление по ЕНП об исчисленных страховых взносах в 1С

   Есть такой нюанс:
   Почему в ЛК ЮЛ на сайте ФНС отражаются другие КБК по налогам, отличные от указанных в Уведомлениях?

   Проверять расчеты с ФНС по ЕНС вы можете в ЛК ЕНС на сайте ФНС.
   Подробнее Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
   Пригодится:
   Какие могут быть причины расхождений при сверке ЛК ЕНС в разделе «Декларации, уведомления» в 1С?

4. Здравствуйте.
   Правильно поняла, что в сведениях по уплате налогов по данным ИФНС будут страховые взносы или НДФЛ, по нашим данным — прочие налоги (но не всегда), то исправлять не можем и не надо? Проводки не создаются.
   Если данные из ЛК не совпадают с учетом в программе (не сходится сальдо и НДФЛ), то данные для сверки брать из уведомлений или 6-НДФЛ?

5. В сведении об уплате налогов исправить можно отражение наименования налогов.
   Автоматически загруженный документ заблокирован для изменений. Чтобы внести изменения, нужно отменить проведение документа.
   Это позволит корректно формировать отчёты по ЕНС в программе.
   Проводки да, не создаются, если вы не на УСН, то влияет только на отчёты по ЕНС.

   Данные для сверки нужно брать из уведомлений, отчётов и оплат налогов.

   На тему сверки у нас есть очень хороший семинар:
   Личный кабинет ЕНС в 1С:Бухгалтерия – углубленная проверка расчетов и корректировка расхождений

   Все материалы по ЕНС здесь

6. Здравствуйте.
   В результате сверки со Справкой принадлежности сумм и проверки сальдо в программе по сч. 68.90:
   на 01.01.2024 по данным ИФНС — 0, в программе — Дт 9998,13,
   на 31.12.2024 д.б. по Дт 4350,69, в программе — Кт 8396,94.

   По сч. 68.01 на 01.01.24 и 31.12.2024 д.б. 0, в программе по Кт 12970.
   В 2024 г. в отчете «Расходы по ЕНС» суммы «Начислено»/«Уплачено» верные, по ОСВ совпали, кроме входящего/исходящего сальдо.
   Как правильно исправить ошибки прошлого периода?
   Операция «Корректировка ЕНС» по сч. 68.01 увеличила сальдо сч. 68.90 на 31.12.2024 на сумму НДС.

7. По сч. 68.01 на 01.01.24 и 31.12.2024 д.б. 0, в программе по Кт 12970.

   В программе по Кт — это сумма к уплате, которую должны оплатить в январе 2025 г. по сроку?

   Операция Корректировка ЕНС по сч. 68.01 увеличила сальдо сч. 68.90 на 31.12.2024 на сумму НДС.

   Прикрепите, пожалуйста, скрин операции и почему НДС, если писали про НДФЛ и страховые взносы.

   У вас были корректировки по НДС?

8. Добрый день.
   Извините, пожалуйста, НДФЛ.
   По сч. 68.01 на 01.01.24 и 31.12.2024 д.б. 0, в программе по Кт 12970.
   Операцией в 2024 г. Корректировка ЕНС по сч. 68.01 влияет на сальдо по сч. 68.90 на 31.12.2024 на сумму НДФЛ.
   Платить ничего не должны. Как закрыть в 2024 г. ошибку прошлого периода (2022).

   В 2024 г. в отчете «Расходы по ЕНС» суммы Начислено/Уплачено верные, по ОСВ совпали, кроме входящего/исходящего сальдо.
   Как убрать входящее сальдо на 0 в 2024 г. и исправить исходящее (ошибка 2022)?

9. Ошибки на ЕНС по 2022 году, исправьте документом Корректировка ЕНС, вид документа Прочее уменьшение сальдо.
   Документ формирует проводку по списанию суммы с ЕНС и корреспондирующему счету (в зависимости от указанного Счета учета).
   Вручную заполните:

   Сумма — 12 970;
   Счет учета — заполните счет, за счет которого произошло уменьшение суммы на ЕНС (например, в результате собственной ошибки — 91.02 «Прочие расходы»);
   Прочие доходы и расходы — при выборе счета учета налога укажите его аналитику;
   Основание, Комментарий — заполните при необходимости для внутренней аналитики.

   Смотрите, пожалуйста, алгоритм заполнения операции в материале:
   Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
   пункт Прочее уменьшение сальдо.

10. Добрый день.
    Я так делала.

11. Елена, давайте посмотрим вашу ОСВ по 68.01 и 68.90 за период, о котором пишете, пока по описанию мы, кажется, говорим о разных вещах.

13. Ориентируемся на сальдо по справке.
    Сумма с 68.01, так понимаю, изначально не отражалась на 68.90, зависла на 68.01 с 2022 г., по факту уплачена.
    Предлагаю её и не перемещать на 68.90, а списать на 91 как ошибку прошлого периода, выявленную в текущем, операцией вручную.

14. Добрый вечер. 68.01 закрыла. Спасибо большое.
    А как отрегулировать сальдо по 68.90 на начало и конец? Входное операцией?
    Закрыла увеличением ЕНС.
    Спасибо большое за помощь.
15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.