Как в 1С 8.3 отразить забытую реализацию

как в 1с 8,3 отразить забытую реализацию. в прошлом году компания -агент(мы) перевыставила клиенту расходы без НДС, в этом году компания поставщик услуг аннулировала поступивший счет и перевыставление становится реализацией с НДС. Нужно откорретировать прошлый период и по налогу на прибыль и по НДС. как корректно это отразить в программе ?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Алла.
    Уточните, пожалуйста компания поставщик услуг в прошлом году была не плательщиком НДС и выставляла вам счет-фактуру без НДС? Вы реализацию оформили без НДС? Какие документы вы получили от поставщика в этом году. Какими числами датированы документы поставщика?

  2. да, входящий расход без НДС(Страхование), реализация-организация страхования, документы (расход) какие были в прошлом году -аннулированы, перевыставление стало реализацтией

  3. Добрый день, Алла.
    Опишите, пожалуйста, ситуацию подробно:
    1. Какая у вас система налогообложения была в прошлом году и какая в этом?
    2. Какая система налогообложения была у поставщика в прошлом году и какая в этом?
    3. Приведите скрин документов от поставщика, которые вы получили в прошлом году (как вы их отразили в базе)
    4. Так же приведите скрин документа реализации, оформленный в прошлом году
    5. Вам в этом году поставщик за прошлый год документы просто меняет тем же числом или выставляет корректировочные документы?

  4. Добрый день, у меня создается впечатление , что Вы не знаете ответа на поставленный мною вопрос

  5. наша компания работает по агентскому договору, часть расходов перевыставляет своему комитенту, и вознаграждением является ТОЛЬКО агентское вознаграждение
    в прошлом году получили от страховой компании страховой полис (выгодоприобретатель-клиент), результат перевыставили БЕЗ НДС
    в этом году получили письмо от страховой компании , об аннулировании прошлогоднего счета.
    Если расхода нет, то перевыставление становится РЕАЛИЗАЦИЕЙ, работаем мы с НДС, значит доначисляем сверху НДС за свой счет. КАК ОТРАЗИТЬ ЗАБЫТУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ В ЭТОМ ПЕРИОДЕ?

Комментарии закрыты