Как в 1С 8.3 отразить забытую реализацию агенту, если поставщик услуг аннулировал Счет

Индивидуальную консультацию запросил Алла К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

как в 1с 8,3 отразить забытую реализацию. в прошлом году компания -агент(мы) перевыставила клиенту расходы без НДС, в этом году компания поставщик услуг аннулировала поступивший счет и перевыставление становится реализацией с НДС. Нужно откорретировать прошлый период и по налогу на прибыль и по НДС. как корректно это отразить в программе ?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день, Алла.
    Уточните, пожалуйста компания поставщик услуг в прошлом году была не плательщиком НДС и выставляла вам счет-фактуру без НДС? Вы реализацию оформили без НДС? Какие документы вы получили от поставщика в этом году. Какими числами датированы документы поставщика?

  2. да, входящий расход без НДС(Страхование), реализация-организация страхования, документы (расход) какие были в прошлом году -аннулированы, перевыставление стало реализацтией

  3. Добрый день, Алла.
    Опишите, пожалуйста, ситуацию подробно:
    1. Какая у вас система налогообложения была в прошлом году и какая в этом?
    2. Какая система налогообложения была у поставщика в прошлом году и какая в этом?
    3. Приведите скрин документов от поставщика, которые вы получили в прошлом году (как вы их отразили в базе)
    4. Так же приведите скрин документа реализации, оформленный в прошлом году
    5. Вам в этом году поставщик за прошлый год документы просто меняет тем же числом или выставляет корректировочные документы?

  4. наша компания работает по агентскому договору, часть расходов перевыставляет своему комитенту, и вознаграждением является ТОЛЬКО агентское вознаграждение
    в прошлом году получили от страховой компании страховой полис (выгодоприобретатель-клиент), результат перевыставили БЕЗ НДС
    в этом году получили письмо от страховой компании , об аннулировании прошлогоднего счета.
    Если расхода нет, то перевыставление становится РЕАЛИЗАЦИЕЙ, работаем мы с НДС, значит доначисляем сверху НДС за свой счет. КАК ОТРАЗИТЬ ЗАБЫТУЮ РЕАЛИЗАЦИЮ В ЭТОМ ПЕРИОДЕ?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет соглашений по сервитуту земельных участков в 1С Добрый день! В компании заключены соглашения об установлении сервитута на земельный участок где компания выступает налоговым агентом в соответствии со…
  2. НДС в переходном периоде с УСН на ОСНО по НМА в 1С Добрый день. В 2024-2025г компания применяла УСН доходы-расходы. Был заключен договор на сертификацию. Работа длительная и поэтапная. Услуги выставляли с…
  3. Корректировка вознаграждения прошлого периода по агентскому договору у автосалона в 1С Добрый день! Автосалон получает КВ от страховых компаний за страхование ОСАГО и КАСКО, при продаже автомобиля клиенту по заявлению страховая…
  4. Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С? Добрый день! Компания на ОСНО, импорт из дальнего зарубежья. В результате проверки ФТС в 3 квартале 2025 года скорректированы ГТД…

Статьи по этой теме

  1. Аванс в 2024 по ставке 20%, реализация в 2025 по 5% — как быть с вычетом НДС? Источник: Письмо Минфина от 31.03.2025 N 03-07-11/31401 Информация для: упрощенцев В 2024 году компания работала на ОСНО и начисляла с…
  2. Трехлетний срок для переноса вычета НДС нельзя продлить на дни, отведенные для сдачи декларации Компания 24.04.2019 подала в ИФНС декларацию по НДС за 1 кв. 2019 года, в которой заявила право на вычет, предъявленный…
  3. Кто заплатит агентский НДС при уступке требования (цессии) иностранным продавцом? Источник: Письмо Минфина от 29.08.2023 N 03-07-08/82114 Информация для: участников ВЭД Российская компания «А» приобрела у иностранного продавца услуги, местом…
  4. Как списать остатки по счетам 77 и 09 при переходе с ОСНО на УСН в 1С? Компания с 2025 переходит с ОСНО на УСН без НДС. В 2024 году применяли ПБУ 18. Пользуемся Помощником по переходу…