Удаление из программы ошибочно выписанных документов на отгрузку.

в апреле 2018 года произошла отгрузка товара, а по факту получилось, что покупатель отказался приобретать товар и его предложили в качестве пробного продукта, без каких либо финансовых вложений. А бухгалтерия, как оказалось была не в курсе. При подписания акта сверки за 2018 год это и выяснилось. Как в программе удалить документ на реализацию, чтобы не слетело проведение документов всех последующих периодов. И правильно ли просто удалить документы? Или нужно делать корректирующую накладную на весь товар?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, на какой системе налогообложения находится организация?

  2. Добрый день! Вам нужно будет аннулировать эту реализацию (через Сторно), указав ее в дополнительном листе книги продаж в уточненной декларации за 2кв2018г.

  3. Подскажите, это нужно сделать через Операции введенные в ручную?

  4. Приложение

    Анна, я сделала Сторно. Как сделать запись в доп. лист, если контрагент ни чего не оплачивал.

  5. Информация о доплисте вводится в документе Сторно, который вы сделали. На закладке «НДС продажи» указываете «Запись доплиста» — ДА, в «Корректируемом периоде» — дату сторнируемой реализации. Формируете уточненную декларацию за 2кв — в Разделе 9 приложения 1 должна появиться запись об этой счет фактуры с минусом.

Комментарии закрыты