Организация на УСН доход-расход. Работаем в базе 1 С 8.3 (3.0.82.24) Нужно удалить документ «Ведомость в кассу» от 31.12.17г., но не могу его удалить, он оказался привязан к документу «Выдача наличных из кассы» от 18.01. 2018г. Хотя по строке «выплата зарплаты» я выбирала ведомость от 18.01.2018г.
И теперь из-за этой ведомости в кассу, которая уже давно стоит на удаления портятся все регистры по заработной плате. В бухгалтерском учете к выплате одна сумма, в ведомости по заработной плате другая. Я для себя вижу два выхода: удалить ведомость в кассу от 31.12.2017; внести корректировку в регистры 2020г. Но как?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Инна! Попробуйте сделать при удалении замену ведомости. Описано здесь Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3 .
Но после этого скорее всего понадобится перепроведение всех документов по зарплате последовательно, чтобы регистры стали корректными. Если это возможно, то попробуйте сперва на копии базы.
Если нет, то только править регистры.
Посмотрите материал Ошибка. Неправильная сумма выплаты зарплаты в ведомости .
Копию базы сделать не могу, нет доступа. Перепроводить документы, боюсь. Пытаюсь сделать корректировку в регистрах. Операции — Операции введенные вручную-Зарплата к выплате.
Период взаиморасчетов — 31.12.2017г., Вид движения — Расход; Сумма к выплате (-5400), т.е мы должны сминусовать выплату по ведомости в кассу.
Да, попробуйте, обычно все нормально получается
Дайте, пожалуйста, ссылку на материал, где можно посмотреть как читать универсальный отчет, именно читать, а не формировать.
Все материалы по УО находятся здесь https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/otchety/universalnyj-otchet .
Вот эта статья самая общая — как работать с УО вообще Как работать с Универсальным отчетом .
Именно как читать — такой статьи нет. Но если что-то непонятно — спрашивайте