Войти в кабинетДобрый день!
В ноябре делаю сторно реализации, отраженной в июне. Документ Сторно, на вкладке НДС: «Запись доп. листа — Нет», т. к. уточненную декларацию по НДС подавать не буду. (См. скриншот)
Далее пытаюсь сформировать доп. лист к книге продаж, — программа пишет, что доп. лист формировать не нужно (см. скриншот).
В статье на БЭ написано, что нужно.
Как мне сформировать этот доп. лист за 2 квартал? За 4 квартал?
В отчетности по НДС за 4 квартал сумму сторнированной реализации где-то руками нужно проставлять?
И — к этой же сторнировке вопрос по налогу на прибыль. Т. к. был убыток, то нужно подавать уточненку за 2 и 3 квартал. Программа «не видит» сторно четвертого квартала и сумму выручки нужно править вручную. Правильно?
Здравствуйте!
Уточните причину сторно реализации, пожалуйста.
Доп. лист может быть только в уточненной декларации по НДС.
Причина — ошибочная реализация: товар не был отгружен по факту.
Т. е. формировать доп. лист к книге продаж 2го квартала без пересдачи НДС не нужно?
Здравствуйте, Анна.
Используя ручную корректироку на вкладке НДС Продажи в поле:
— Запись доп. листа укажите — Да;
— Корректируемый период — дату периода, за который делали корректровку. Подайте уточненную декларацию по НДС.
По прибыль. если был убыток, то необходимо подавать уточненную декларацию. Как заполнить уточненную декларацию посмотрите здесь: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации
Материал по теме: Уточненная декларация по налогу на прибыль
Уточненная декларация по налогу на прибыль .
Добрый день!
Т. е. Вы рекомендуете использовать документ «Корректировка реализации», не «Сторно»?? Это будет корректно в данной ситуации? Поставить «Исправление в документах»?
Здравствуйте, Анна.
Если была оформлена лишняя реализация, то оформите документ Операция, введенная вручную. Вид операции — Сторно документа. В предыдущем ответе ссылки даны на варианты, как оформить уточненную декларацию по прибыли.