Добрый день!
Обнаружили ошибку за 1 квартал 2024 г в документе «Отражение начисления НДС». Операция создавалась для начисления НДС по безвозмездно оказанным услугам. Сумма НДС в регистре НДС продажи не идет с проводками, в проводках сумма НДС верная.
Операция сторно по такому документу не формируется. Как сформировать доп.лист к книге продаж за 1 квартал?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Проблем с формированием документа Операция (сторно) на основании Отражения начисления НДС в 1С не наблюдаю. Такая возможность есть.
Уточните, пожалуйста, почему считаете, что сумма НДС в проводках 1 666,66 верная, а сумма в регистре 1 666,67 — нет?
Как раз в регистре у меня стоит сумма НДС 1 666,66, а в проводках 1666,67 руб.
Да, сторно получилось, наверно я не по тому наименованию смотрела документ.
А как теперь сформировать доп лист?
Приложение
По вашим скринам именно в проводках сумма 1666,66
Извините, я не туда посмотрела. Да в регистре верная сумма.
Как в таком случае правильнее сделать? доп.лист за 1квартала или откорректировать проводки?
Если в Декларации по НДС отражена верная сумма, то скорректируйте только проводки на 0,01 коп. документом Операция, введенная вручную.
Корректирующий отчет не нужен.
спасибо большое