Добрый день. Подскажите пожалуйста, откуда (каким образом) 1С Бухгалтерия КОРП берет суммы к распределению регламентной операцией «Начисление налогов на ЕНС»? У нас по декларации НДС за 4 квартал 23 г. сумма к начислению не соответствует суммам ежемесячных платежей за 4 кв. 23 (которые сформировала операция «закрытие месяца»). Мы в таком случае должны вручную скорректировать сумму ежемесячного платежа, перенесённого на счет 68.90?
С 01.01.2023 ежемесячные платежи начислены. Также у нас в декабре 2023 году была подана корректировочная декларация по НДС и вручную нами была проведена операция 68.02 — 68.90. Операция в закрытии месяца по начислению налогов на ЕНС видит такие операции?
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию в базе.
Действительно при наличии корректировок за прошлые периоды регламентная операция Начисление налогов на ЕНС не учитывает их при формировании начислений.
Необходимо написать обращение в 1С на v8@1c.ru
Скорректировать начисление можно будет с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счет — Корректировки ЕНС)
Как использовать документ, разбирали на семинаре, запись доступна к просмотру:
Обновление алгоритма работы с ЕНС в 1С Бухгалтерия с 2024
По поводу корректировочной декларации по НДС.
На всякий случай сверьтесь
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС в 2023 году в 1С
Уточненка на увеличение — сразу переносим на 68.90.
Уточненка на уменьшение — переносим на 68.90 после камералки, когда видим сумму в ЛК ФНС.
И да, на текущий момент при наличии корректировок в 4 кв, они не учитываются при переносе на 68.90 в декабре в рег. операции Начисление налогов на едином налоговом счете.
Надо через Корректировка ЕНС по сроку уплаты добавить суммы или уменьшить, смотря в какую сторону у вас перенос учел не те суммы.
На мой взгляд лучше обороты поправить, а не обратную проводку делать.