Перенос переплаты по налогу на прибыль на ЕНС 2024 в 1С

Вопрос задал Ангелина У.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.71/10)

Здравствуйте. У нас авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 года больше налога. Как мы понимаем, должна быть сформирована проводка Дь 68.04 Кт 68.90 с минусом на сумму переплаты. Однако, Регламентная операция по Начислению налогов на ЕНС сформировала проводки только по начислению налога, а сторно по переплате нет. В чем может быть причина, что программа не видит переплату? (Бухгалтерия предприятия 3.0.151.27)

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В Закрытии месяца по ссылке с названием регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения (пришлите нам скрин для рассмотрения).

    В этой регламентной операции со счета 68.04.1 на 68.90 осуществляется:

    1) уменьшение задолженности по НП по итогам отчетного периода в сумме превышения ранее исчисленных авансовых платежей над исчисленной суммой
    2) перенос задолженности по авансовым платежам, подлежащим уплате в квартале, следующим за отчетным периодом.

    Чтобы данная операция отработала корректно необходимо, чтобы была корректно сформирована
    регламентная операция Начисление налогов на единый налоговый счет в Закрытие месяца (в декабре 2023 года
    и сформирована налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024

    Материалы по теме:
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)

    Также Алгоритм переноса налога зависит от настройки Порядка уплаты авансовых платежей в настройках Налогов и отчетов.

  2. Спасибо за ответ. Все перечисленные процедуры выполнены, но уменьшения не происходит. Видимо придется править вручную. Подскажите, пожалуйста, документ Корректировки НС для этого можно использовать?

Комментарии закрыты.