Перенос переплаты по налогу на прибыль на ЕНС 2024 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ангелина У.

Ответственный за ответ: Жукова Анна (★9.73/10)

Здравствуйте. У нас авансовые платежи по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 года больше налога. Как мы понимаем, должна быть сформирована проводка Дт 68.04 Кт 68.90 с минусом на сумму переплаты. Однако, Регламентная операция по Начислению налогов на ЕНС сформировала проводки только по начислению налога, а сторно по переплате нет. В чем может быть причина, что программа не видит переплату? (Бухгалтерия предприятия 3.0.151.27)

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В Закрытии месяца по ссылке с названием регламентной операции Начисление налогов на единый налоговый счет выберите Показать проводки и посмотрите результат ее выполнения (пришлите нам скрин для рассмотрения).

    В этой регламентной операции со счета 68.04.1 на 68.90 осуществляется:

    1) уменьшение задолженности по НП по итогам отчетного периода в сумме превышения ранее исчисленных авансовых платежей над исчисленной суммой
    2) перенос задолженности по авансовым платежам, подлежащим уплате в квартале, следующим за отчетным периодом.

    Чтобы данная операция отработала корректно необходимо, чтобы была корректно сформирована
    регламентная операция Начисление налогов на единый налоговый счет в Закрытие месяца (в декабре 2023 года
    и сформирована налоговая декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024

    Материалы по теме:
    Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)

    Также Алгоритм переноса налога зависит от настройки Порядка уплаты авансовых платежей в настройках Налогов и отчетов.

  2. Спасибо за ответ. Все перечисленные процедуры выполнены, но уменьшения не происходит. Видимо придется править вручную. Подскажите, пожалуйста, документ Корректировки НС для этого можно использовать?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не формируются проводки по начислению УСН Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.93) УСН Добрый день! При закрытии месяца не формируются бухгалтерские проводки по начислению налога по УСН…
  2. Уведомление при выплате дохода иностранной организации в Задачах организации в 1С Добрый день, вопрос такой, как с этого года быть с уведомлениями при выплате дохода ин.организации (Беларусь) , это делается в…
  3. Как исправить, если транспортное средство отнесено в учете к легковому автомобилю вместо грузового в 1С Предприятие на общем режиме налогообложения. Применяет ПБУ/18 балансовый метод с ПР и ВР. В июле 2021 года обнаружили, что транспортное…
  4. Нет регламентных операций по начислению транспортного и земельного налога в релизе 3.0.105 в 1С Добрый день. После перехода на КОРП в закрытии месяца нет регламентных операций по начислению транспортного и земельного налога.

Статьи по этой теме

  1. Где в 1С ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? Где в ЗУП 3.0 задается способ учета удержанного НДФЛ? В ЗУП 3.0, в отличие от 2.5, нет необходимости задавать подобную…
  2. Как проверить ведение ПБУ 18/02 балансовым методом с отражением ПР и ВР в 1С Балансовый метод с отражением постоянных и временных разниц в 1С — допустимый вариант учета отложенных налоговых активов и обязательств. В…
  3. Как пересчитывать налог на имущество при ошибках в кадастре В Письме ФНС от 14.09.2021 N БС-4-21/13025@ разъяснен порядок расчета налога на имущество организаций в связи с исправлением ошибки, которая…
  4. Почему в ЗУП 3 не перенеслись документы по начислению зарплаты? При переносе данных в ЗУП 3 не был перенесен ни один документ по начислению зарплаты. Перенос не работает? При переносе…