После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Новосибирск, Новосибирская область)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог со счета 19.10. текущим периодом и принят к вычету, в итоге получаентся нулевая сумма. Уточненная декларация сформировалась верно. В декларацию по НДС за 2 квартал налог попал к вычету тоже верно. Ошибка при начислении налогов на ЕНС регламентной операцией. Налог увеличивается на даную сумму. Как это исправить. В операции введеной вручную не смогла найти подходящий регистр чтобы сторнировать там запись. Начислений в 1 квартале по НДС не было иам у меня возмещение.

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    При сторнировании и принятии к учету этой суммы вид расчетов с бюджетом поменяйте на «доначислено/уплачено самостоятельно» и перезакройте месяц. Должно помочь.

    Если ошибка останется — пишите, пожалуйста.

  2. При начислении налогов на ЕНС ошибка ушла все начислено верно. Но по 68.02 получился разброс по видам расчетам. Как это правильно исправить?

  3. По Дт19.10 каким документом с плюсом сумма отражена?
    Если в самом документе нельзя выбрать, тогда можно попробовать Операцией с одного вида на другой перебросить — Дт68.02 / Кт 68.02.

  4. Исправляла проводку в книге покупок и операцией перебрасывала — ошибка опять проявляется при закрытии месяца.

  5. Делаете операцией перенос между субконто, перекрываете месяц, и опять эта сумма в начисление прибавляется?

  6. Да все верно. Если стоит одинаковый вид расчет программа зачет НДС на сумму 875600 не видит.

  7. Приложите, пожалуйста, еще проводки по Заявлению о ввозе и чем к вычету повторно принимаете. Смоделирую у себя пример, посмотрим, как можно виды расчетов закрыть.

  8. К вычету повторно принимается при формировании книги покупок.

  9. Пока такой сценарий воспроизвести не получается.
    Уточните, у вас декларация по итогу на увеличение или уменьшение получается? И сальдо по 68.02 Дт или Кт?
    Анализ счета 68.02 еще приложите, пожалуйста.

  10. В декларации за 2 квартал по итогу отражен налог к уплате. Но на начало периода висит дебетовое сальдо, налог пока не вернули поэтому на ЕНС его еще не отражали.

  11. Пока не получается ошибку воспроизвести.
    Приложите ещё, пожалуйста, движения рег.операции перенос на ЕНС и движения по регистрам в операции и формировании книги покупок.
    Посмотрим по регистрам НДС.

  12. Добрый день! Извините за задержку ответа. Была в отпуске. Нашла выход из ситуации только провести корректировку ЕНС. Вроде нигде больше ошибок не возникло.

  13. Спасибо, что написали! 🌻🌻🌻
    Отлично, что получилось проблему решить, будем иметь в виду такие ситуации.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При загрузке поступления по ЭДО нет проводки по НДС Д 19.03 К 60.01 В мае этого года подключили ЭДО через Диадок. Документы от Поставщика выгрузились в 1С. Документ выгрузился красиво, снимок 1. Сформировали…
  2. Почему после корректировки НДС не идет ОСВ по счету 68.02, с суммой к уплате в декларации НДС, в ОСВ остается сумма по первичной декларации в 1С Здравствуйте! Подскажите за 2квартал2025 сдавала коректировочный НДС 25.07.2025, налог к уменьшению, делала доп.лист к ниге покупок, через регламентные операции НДС…
  3. Исправление вычета НДС в сторону уменьшения при ошибке в ставке в 1С Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как исправить сумму НДС к вычету за прошлый квартал? За первый квартал 2023 поставщик (ДНР) выдал счет-фактуру,…
  4. НДС корректировка Добрый день. Нужна помощь по исправлению ошибки. НДС за 1 квартал. Забыли принять к вычету НДС с аванса при реализации,…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли восстанавливать НДС по покупке товаров за счет гранта на развитие деятельности от г. Москвы? Мы реализуем товар в страны ЕАЭС. Получили грант от г. Москвы по итогам таких реализаций за прошлые периоды на развитие…
  2. Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты: Экспресс-проверка ведения учета; Анализ состояния налогового…
  3. Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты Экспресс-проверка ведения учета Анализ состояния налогового…
  4. Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…