Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог со счета 19.10. текущим периодом и принят к вычету, в итоге получаентся нулевая сумма. Уточненная декларация сформировалась верно. В декларацию по НДС за 2 квартал налог попал к вычету тоже верно. Ошибка при начислении налогов на ЕНС регламентной операцией. Налог увеличивается на даную сумму. Как это исправить. В операции введеной вручную не смогла найти подходящий регистр чтобы сторнировать там запись. Начислений в 1 квартале по НДС не было иам у меня возмещение.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" с фактической декларацией НДС за 2025 год. Где посмотреть откуда программа 1с Бухгалтерия подтягивает данные для отражения начислений в регламентной операции месяца . Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" НДС с фактической декларацией НДС за 2025 год (в декларации сумма…
- Принятие к вычету НДС с аванса покупателя в 1С Добрый день! В 1 кв.2022 году был получен аванс контрагента, в 1 кв.2023 года в счет аванса проведены две реализации.…
- В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16) В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС.…
- Корректировка реализации услуг за прошлый год в сторону уменьшения в НУ и по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите - как верно провести следующую операцию для корректного отражения в декларациях по Налогу на Прибыль и НДС. Мы…
Статьи по этой теме
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года в 1С Бухгалтер может не только пропустить приходный документ, но и ввести его дважды. Также бывают и ситуации, когда сделки признаются недействительными…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
Добрый день!
При сторнировании и принятии к учету этой суммы вид расчетов с бюджетом поменяйте на «доначислено/уплачено самостоятельно» и перезакройте месяц. Должно помочь.
Если ошибка останется — пишите, пожалуйста.
При начислении налогов на ЕНС ошибка ушла все начислено верно. Но по 68.02 получился разброс по видам расчетам. Как это правильно исправить?
По Дт19.10 каким документом с плюсом сумма отражена?
Если в самом документе нельзя выбрать, тогда можно попробовать Операцией с одного вида на другой перебросить — Дт68.02 / Кт 68.02.
Исправляла проводку в книге покупок и операцией перебрасывала — ошибка опять проявляется при закрытии месяца.
Делаете операцией перенос между субконто, перекрываете месяц, и опять эта сумма в начисление прибавляется?
Да все верно. Если стоит одинаковый вид расчет программа зачет НДС на сумму 875600 не видит.
Приложите, пожалуйста, еще проводки по Заявлению о ввозе и чем к вычету повторно принимаете. Смоделирую у себя пример, посмотрим, как можно виды расчетов закрыть.
К вычету повторно принимается при формировании книги покупок.
Пока такой сценарий воспроизвести не получается.
Уточните, у вас декларация по итогу на увеличение или уменьшение получается? И сальдо по 68.02 Дт или Кт?
Анализ счета 68.02 еще приложите, пожалуйста.
В декларации за 2 квартал по итогу отражен налог к уплате. Но на начало периода висит дебетовое сальдо, налог пока не вернули поэтому на ЕНС его еще не отражали.
Пока не получается ошибку воспроизвести.
Приложите ещё, пожалуйста, движения рег.операции перенос на ЕНС и движения по регистрам в операции и формировании книги покупок.
Посмотрим по регистрам НДС.
Добрый день! Извините за задержку ответа. Была в отпуске. Нашла выход из ситуации только провести корректировку ЕНС. Вроде нигде больше ошибок не возникло.
Спасибо, что написали! 🌻🌻🌻
Отлично, что получилось проблему решить, будем иметь в виду такие ситуации.