Войти в кабинетДобрый день. Как правильно в программе провести корректировку НДС за 2 кв 2018 года?
Мы взяли к вычету сумму НДС, а в четвертом квартале по письму с ИФНС пришлось сделать корректировку и заплатить НДС. Сделали через Отражение НДС к вычету (НДС сторно), на счете 19 сумма встала с минусом по Кт, а затем встала по Дт с плюсам. Но кажется, что это не верно. Как потом убрать эту сумму со счета 19? Операцией вручную?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, какое основание было для того, чтобы вычет убрать в письме ФНС.
По результатам проведенного заседания комиссии по побуждению налогоплательщика к добровольному уточнению налоговых обязательств, нами было принято решение уточнить свои налоговые обязательства в части исключения из состава вычетов по НДС. В связи с чем мы предоставили уточнённую декларацию по НДС за 2 кв 2018 года
Здравствуйте, Светлана.
Сверьте свои действия при оформлении документа Отражение НДС к вычету с материалом: Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом пункт Уточненка по НДС: как подготовить. Приведите скрин документа Отражение НДС к вычету, ОСВ по счету 19 с разбивкой по документам поступления.
Добрый день. Спасибо за помощь, все легло корректно.
Рада была помочь.