В Операции по ЕНС неправильно заполняется НДС за декабрь 2023 в 1С

Вопрос задал с с.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с НДС. Сейчас провожу сверку по счету 69,80.
За 3 квартал 2023 Сумма НДС к уплате 179 985 руб. В Октябре и ноябре 2023 были сформированы операции по НДС на сумму по 59 995 руб.
А в декабре 2023 автоматически сформирована операция на сумму 89 155 руб.
Откуда программа взяла эту сумму? Редактировать операцию программа не дает…

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день!
    В 2023 из Помощника по уплате ЕНП по ссылке Единый налоговый платеж по налогам автоматически формировалась Операция по единому налоговому счету с видом Налоги (начисление) по тем налогам, по которым уведомление не требуется.
    По НДС суммы зависят от данных, отраженных в декларации.
    Единое уведомление и платеж по ЕНС в 1С

    Не было корректировок, уточненных деклараций в 4 квартале 2023?

    1. Я делала уточненную декларацию за 1 кв 2023, но не сдавала ее в ИФНС, в базе статус по ней стоит В обработке. Программа может ее видеть?

      1. Формировали уточненку в 3 кв. 2023? Полагаю, может влиять. Чтобы проверить, можно попробовать в копии базы удалить эту декларацию и посмотреть, изменятся ли суммы.
        Может быть еще были какие-то операции по начислению НДС на ЕНС? Даже не проведенные или помеченные на удаление? Сумма 29160 ничего не говорит?

  2. Добрый день.
    Пересмотрела весь 2023 год, сдала уточненку за 1 кв 2023 только с изменением раздела 7, сумма к уплате не изменилась. Так же сформировала уточненку за 3 квартал, увеличилась сумма к уплате с 179 985,00 руб., до 190 373,00 руб. Это разница в 10 388 руб.
    Операций по ЕНС не проведенных или помеченных на удаление нет, перепроверила.
    Можете подсказать в какой момент программа формирует сама эту операцию? Это ведь не регламентная операция при закрытии месяца?
    Может ее можно удалить? Просто не пойму какие действия после этого совершить, чтобы 1С сформировала новую операцию

    1. Эта Операция по ЕНС сформировалась из Задач организации по ссылке Единый налоговый платеж в декабре 2023.
      В Операцию по ЕНС подтягивается подлежащая уплате по этому сроку сумма налога, по которому не требуется уведомление.
      Можно снять запрет на редактирование по кнопке Еще — Разблокировать форму и изменить сумму. Либо скорректировать данные в декабре 2023 с помощью документа Операция по ЕНС:
      Операции по ЕНС в 1С в 2023 году

      Давайте еще проверим, как отразили на ЕНС корректировки по уточненке в 2023. Порядок такой:
      Работа с ЕНС и ЕНП в части НДС в 1С
      Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
      .

  3. Все верно отражено. Скорректировала сумму Операцией по ЕНС.
    Спасибо вам!!!

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.