Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30), ОСНО. 30.10.2023 сдали уточненную декларацию по НДС за 2 кв 2022 с суммой к доплате 2901 руб. в 1С сделала корректировку совокупной обязанности Операции – Операции по счету на сумму 2901. декларация по НДС за 4кв. 2023 сумма к уплате 1 293 621 руб, (т.е ежемесячно по 431 207 руб). но при закрытии декабря 2023 программа сделала проводки на суммы: 29.01.24- 432 173, 28.02.24 -432 173, 28.03.24 -432 174. получается сумма по уточненной декларации задваивается Дт 68.02 Кт 68.90. подскажите что не так сделано и как сделать верно.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Планируется, что релиза 3.0.150 суммы доп.листов не будут включаться в проводки рег. операции Начисление налогов на ЕНС в Закрытии месяца.
Сейчас корректировки в рег. операцию попадают.
Если вопрос срочный, то по сроку уплаты в 2024 оформите 3 документа — Корректировки по ЕНС.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Выберите Начисление налога и суммы укажите с минусом — разницу, которая не должна переноситься по 1/3.
Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста, все ли ок.
Если есть возможность немного подождать до 3.0.150, потом перезакрыть декабрь 2023, то давайте так и сделаем.
Проверим поменяются проводки в 2024 или нет.
Добрый день, Мария. Спасибо за ответ. Думаю лучше подождать релиз 3.0.150.
Договорились! Тогда ждем обновления.
Если понадобится раньше отразить, то через Корректировки ЕНС можно сделать.
На 3.0.150 перезакроете декабрь и спишемся по результату 🍀🍀🍀
Благодарю!
Автоматизация с 2024
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С