Начисление НДС регламентной операцией Закрытие месяца с 2024 в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.89/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30), ОСНО. 30.10.2023 сдали уточненную декларацию по НДС за 2 кв 2022 с суммой к доплате 2901 руб. в 1С сделала корректировку совокупной обязанности Операции – Операции по счету на сумму 2901. декларация по НДС за 4кв. 2023 сумма к уплате 1 293 621 руб, (т.е ежемесячно по 431 207 руб). но при закрытии декабря 2023 программа сделала проводки на суммы: 29.01.24- 432 173, 28.02.24 -432 173, 28.03.24 -432 174. получается сумма по уточненной декларации задваивается Дт 68.02 Кт 68.90. подскажите что не так сделано и как сделать верно.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Планируется, что релиза 3.0.150 суммы доп.листов не будут включаться в проводки рег. операции Начисление налогов на ЕНС в Закрытии месяца.
    Сейчас корректировки в рег. операцию попадают.

    Если вопрос срочный, то по сроку уплаты в 2024 оформите 3 документа — Корректировки по ЕНС.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Выберите Начисление налога и суммы укажите с минусом — разницу, которая не должна переноситься по 1/3.
    Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста, все ли ок.

    Если есть возможность немного подождать до 3.0.150, потом перезакрыть декабрь 2023, то давайте так и сделаем.
    Проверим поменяются проводки в 2024 или нет.

     1

  2. Добрый день, Мария. Спасибо за ответ. Думаю лучше подождать релиз 3.0.150.

    1. Договорились! Тогда ждем обновления.
      Если понадобится раньше отразить, то через Корректировки ЕНС можно сделать.

      На 3.0.150 перезакроете декабрь и спишемся по результату 🍀🍀🍀

       1

  3. Благодарю!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Нужно ли переоценить выручку от продажи части доли дочерней компании, если купили в валюте, продаем в рублях Добрый день! Мы ООО (ОСНО) в 2022 году купили 100% дочку у нерезидента, сумма покупки составила 100 000 евро, по…
  2. Переход на ФСБУ 25, если есть аванс с НДС 18% в 1С Добрый день. Ситуация такая же как в статье : Какие проводки и операции нужно сделать для перехода на ФСБУ 25…
  3. При переходе с УСН на УСН с НДС 20% таможенные платежи включаются в КУДиР в 1С Добрый день. 1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.173.31). Отчет «Анализ по УСН» (скриншот прилагаю). Справа, если суммировать все расходы, получается сумма 13…
  4. В Операции по ЕНС неправильно заполняется НДС за декабрь 2023 в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться с НДС. Сейчас провожу сверку по счету 69,80. За 3 квартал 2023 Сумма НДС к…

Статьи по этой теме

  1. ТОП-вопросов по переходу на новую методику по ЕНС с 2024 года Бухэксперт подготовил подборку ответов на самые популярные вопросы по переходу на новую методику ЕНС с 2024 года. Как перенести НДС…
  2. Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
  3. Безвозмездная передача рекламных товаров в 1С В ходе рекламной кампании организации могут раздавать неопределенному кругу лиц рекламные сувениры. Учет зависит от стоимости единицы - 300 руб.…
  4. Как принять к вычету НДС налогового агента при возврате аванса иностранцем в 1С? Компания является налоговым агентом, приобретая услуги у иностранного поставщика-нерезидента. Можем ли мы отразить НДС к вычету, если поставщик вернул аванс?…