Начисление НДС регламентной операцией Закрытие месяца

Вопрос задал Анжелика К. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.97/10)

Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30), ОСНО. 30.10.2023 сдали уточненную декларацию по НДС за 2 кв 2022 с суммой к доплате 2901 руб. в 1С сделала корректировку совокупной обязанности Операции – Операции по счету на сумму 2901. декларация по НДС за 4кв. 2023 сумма к уплате 1 293 621 руб, (т.е ежемесячно по 431 207 руб). но при закрытии декабря 2023 программа сделала проводки на суммы: 29.01.24- 432 173, 28.02.24 -432 173, 28.03.24 -432 174. получается сумма по уточненной декларации задваивается Дт 68.02 Кт 68.90. подскажите что не так сделано и как сделать верно

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Планируется, что релиза 3.0.150 суммы доп.листов не будут включаться в проводки рег. операции Начисление налогов на ЕНС в Закрытии месяца.
    Сейчас корректировки в рег. операцию попадают.

    Если вопрос срочный, то по сроку уплаты в 2024 оформите 3 документа — Корректировки по ЕНС.
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    Выберите Начисление налога и суммы укажите с минусом — разницу, которая не должна переноситься по 1/3.
    Проверьте результат и поделитесь, пожалуйста, все ли ок.

    Если есть возможность немного подождать до 3.0.150, потом перезакрыть декабрь 2023, то давайте так и сделаем.
    Проверим поменяются проводки в 2024 или нет.

    1
  2. Добрый день, Мария. Спасибо за ответ. Думаю лучше подождать релиз 3.0.150

    1. Договорились! Тогда ждем обновления.
      Если понадобится раньше отразить, то через Корректировки ЕНС можно сделать.

      На 3.0.150 перезакроете декабрь и спишемся по результату 🍀🍀🍀

      1

Комментарии закрыты.