Добрый день.
1С Бухгалтерия 3.0 (3.0.173.31).
Отчет «Анализ по УСН» (скриншот прилагаю).
Справа, если суммировать все расходы, получается сумма 13 749 655, но в «Итого» указана сумма 16 504 596 (разница 2 754 941 руб.).
Если открыть отчет «Отчетность расходы по УСН» и провалиться в расходы, то видно, что 31 марта программа взяла в расход НДС, уплаченный на таможне.
Но мы же должны этот НДС включить в книгу покупок, а не брать в расход при УСН?
НДС в расходе указан по ГТД от 2023 года, а при этом я взяла в зачет весь НДС, оставшийся с остатка товаров на 31.12.2024.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин, как оформлен документ «Списание с расчетного счета» на ФТС, как настроен договор и счета учета.
Добрый день. Во вложении
Пришлите пожалуйста дополнительно вкладки документа по ДтКт.
Уточните, в расход попадает авансовый платеж на ФТС уже этого года или прошлого?
Предполагаю, что в расходы попадают платежи за товар прошлого года и реализованный в этом году.
Расходы на таможенные платежи при УСН в 1С
В этом году по товару, поступившему по ГТД, таможенные платежи не включаются в расходы.
В прошлом году были тоже на УСН?
Каким документом провели расходы в 2024 по оплаченным таможенным платежам?
«При этом я взяла в зачет весь НДС, оставшийся с остатка товаров на 31.12.2024» — объясните подробнее, пожалуйста.
В прошлом году были на усн
«При этом я взяла в зачет весь НДС, оставшийся с остатка товаров на 31.12.2024» — — у меня на 31.12.2024 остался непроданный товар.
Товар был куплен в Китае, НДС уплачен на таможню.
С помощью обработки, выделили НДС с суммы остатков товара и поставила к вычету в книгу покупок
Приняли к вычету суммы входящего НДС по данному алгоритму Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН «доходы-расходы» с НДС в 2025 году в 1С?
В регламентной операции идет списание таможенных платежей только прошлых лет.
Программа не видит восстановление НДС и списывает их по прежнему порядку.
Пришлите скан документа, как сделали восстановление НДС, все вкладки и по ДтКт.
Обработкой была создана операция вручную. Д 19,06 К 41,01 ну сумму НДС с остатков
Построчно. по каждой номенклатуре.
При формирование книги покупок, строки заполнились всеми этими ГТД
Прилагаю ОСВ по счету 19,05 . В ней видно, что часть НДС я уже зачла в 1 квартале 2025 , а часть осталась
Действительно, при переходе с УСН на УСН с НДС 20% таможенные платежи продолжают учитываться по прежнему порядку.
Программа не видит как выделенный НДС с таможенных платежей прошлого года, так и по новым таможенным платежам уже ГТД 2025 г.
Суммы отражаются в книге покупок и одновременно в расходах КУДиР.
В обход ситуации можно только в регламентной операции «Списание таможенных платежей» в закрытии месяца — галочка «Ручная корректировка» — удалить все операции по списанию НДС в расходы.
Нужно обязательно написать обращение в 1С и зарегистрировать ошибку.
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
спасибо.обращение направила
Поделитесь, пожалуйста, что ответят по обращению.
Спасибо!