Расходы при УСН (УСН +НДС 20%)

Вопрос задал Виктория И. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.84/10)

Добрый день.
1С Бух 3.0 (3.0.173.31)
Отчет Анализ по УСН (скрин прилагаю)
Справа если суммировать все расходы получается сумма 13 749 655 , но в Итого указана сумма 16 504 596 (разница 2 754 941 руб.)
Если открыть отчет «Отчетность расходы по УСН» и провалиться в расходы , то видно что 31 марта программа взяла в расход НДС уплаченный на таможню.
Но мы же должны этот НДС включить в книгу покупок, а не брать в расход при УСН?
НДС в расход указан по ГТД от 2023 года , а при этом я взяла в зачет весь НДС оставшийся с остатка товаров на 31.12.2024 .

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добрый день!

    Пришлите, пожалуйста, скрин, как оформлен документ «Списание с расчетного счета» на ФТС, как настроен договор и счета учета.

    1
  2. Добрый день. Во вложении

  3. Хочу добавить.
    Я веду учет в 3х организациях. Везде такая же проблема.

  4. Пришлите пожалуйста дополнительно вкладки документа по ДтКт.

    Уточните, в расход попадает авансовый платеж на ФТС уже этого года или прошлого?
    Предполагаю, что в расходы попадают платежи за товар прошлого года и реализованный в этом году.
    Расходы на таможенные платежи при УСН в 1С

    В этом году по товару, поступившему по ГТД, таможенные платежи не включаются в расходы.

    В прошлом году были тоже на УСН?
    Каким документом провели расходы в 2024 по оплаченным таможенным платежам?
    «При этом я взяла в зачет весь НДС, оставшийся с остатка товаров на 31.12.2024» — объясните подробнее, пожалуйста.

  5. В прошлом году были на усн
    «При этом я взяла в зачет весь НДС, оставшийся с остатка товаров на 31.12.2024» — — у меня на 31.12.2024 остался непроданный товар.
    Товар был куплен в Китае, НДС уплачен на таможню.
    С помощью обработки, выделили НДС с суммы остатков товара и поставила к вычету в книгу покупок

  6. Приняли к вычету суммы входящего НДС по данному алгоритму Как принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров на УСН «доходы-расходы» с НДС в 2025 году в 1С?

    В регламентной операции идет списание таможенных платежей только прошлых лет.
    Программа не видит восстановление НДС и списывает их по прежнему порядку.

    Пришлите скан документа, как сделали восстановление НДС, все вкладки и по ДтКт.

  7. Обработкой была создана операция вручную. Д 19,06 К 41,01 ну сумму НДС с остатков
    Построчно. по каждой номенклатуре.
    При формирование книги покупок, строки заполнились всеми этими ГТД
    Прилагаю ОСВ по счету 19,05 . В ней видно, что часть НДС я уже зачла в 1 квартале 2025 , а часть осталась

  8. Виктория, спасибо за уточнение.

    Протестирую данную ситуацию в своей базе.
    Это потребует немного больше времени.
    Сразу вернусь с ответом.

    1
  9. Наталья, добрый день!
    Вы посмотрели?

  10. Виктория, добрый день!
    Нужно еще немного времени на тестирование.
    Постараюсь подготовить ответ в течение дня.

    1
  11. Спасибо за ожидание.

    Действительно, при переходе с УСН на УСН с НДС 20% таможенные платежи продолжают учитываться по прежнему порядку.
    Программа не видит как выделенный НДС с таможенных платежей прошлого года, так и по новым таможенным платежам уже ГТД 2025 г.
    Суммы отражаются в книге покупок и одновременно в расходах КУДиР.

    В обход ситуации можно только в регламентной операции «Списание таможенных платежей» в закрытии месяца — галочка «Ручная корректировка» — удалить все операции по списанию НДС в расходы.

    Нужно обязательно написать обращение в 1С и зарегистрировать ошибку.
    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

  12. спасибо.обращение направила

  13. Поделитесь, пожалуйста, что ответят по обращению.
    Спасибо!

    1

Комментарии закрыты.