Добрый день.
УСН+ЕНВД. Был ввод остатков на 31.12.20 по енвд. Розничная торговля. В январе 2021 операция по платежной карте с этим документом расчетов, в поступлении на р/с в кудир сумма села на усн, а не на енвд. При этом сам 57.03 по этой Операции по плат.карте закрывается. УСН.01 по банку не закрывается. Если смотреть регистр прочие расходы, то с таким документом расчетов есть расход, но не на всю сумму. К тому же это поступление всю сумму отправило на усн.
Скриншоты во вложении
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Вы пишите: «В январе 2021 операция по платежной карте с этим документом расчетов, в поступлении на р/с в кудир сумма села на усн, а не на енвд». Уточните про какой документ идет речь.
Приведите скрин ввода начальных остатков, документа Операция по платежным картам с проводками.
Материал по теме: Эквайринг в 1С 8.3 Бухгалтерия — настройка, учет операций, проводки .
Операция по платежным картам создана в январе. Остатки были введены только по 62.
В скриншотах ранее есть проводки по Операции (продублирую).
Здравствуйте, Светлана!
Уточните остатки по счету 62.01 вводились по покупателям по УСН или ЕНВД. При реализации на ЕНВД счет 62.01 не используется.
Правильно понимаю у вас реализация по ЕНВД в торговой точке НТТ или АТТ? Если реализация была на ЕНВД в 2020 г., то документ Операция по платежной карте в 2021 г. вводить не надо. Необходимо вводить остатки по счету УСН.01
Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД?
Материал по теме:
Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД
Документ Операция по платежной карте .
по ЕНВД была обычная реализация, по-этому 62.01 и использовался: Реализация (акт, накладная) —
Товары (накладная). Остатки усн.01 ввелись автоматически при вводе остатков
Здравствуйте, Светлана!
Правильно понимаю, что реализация была в 2020 г, оформляли документом Реализация (акт, накладная, УПД). Документ Оплата по платежной карте оформляется по данной реализации оформляется в январе 2021 г. после ввода остатков.
Вышлите, пожалуйста ОСВ за январь 2021 по счету 62, 57 и УСН.01 с полной аналитикой.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.