УСН+ЕНВД, уменьшение налога на страховые взносы за декабрь после свертки базы в 1С

Вопрос задал Ирина С. (Красноярск)

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Здравствуйте! Сделали свертку базы БП на начало 2020 года. Система налогооблажения организации = УСН (дох)+ЕНДВ. Выполняем закрытие 1 кв 20 в свернутой базе и возникла проблема при расчете расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД. Уплата страховых взносов по УСН и ЕНВД за декабрь 2019 года производится в январе 2020 и полностью уменьшает налог УСН. А в базе до сверки общую сумму разделял по видам деятельности. Не можем понять в чем дело. Прилагаю справки- расчетов расходов до сверки и после свертки.

Все комментарии (22)

  1. Добрый вечер, Ирина!
    Поиск ошибок после свертки базы без самой базы — это очень сложная задача.

    Ясно, что у вас неправильно свернулись какие-то налоговые регистры. При свертке вы все должны были перед последним шагом выверить и по проводкам и регистрам.
    Скорее всего, вы этого не сделали, а согласились по умолчанию с тем, что сделала программа.

    Поэтому я просто попробую смоделировать ситуацию у себя в тестовой базе и найти для корректировки нужный регистр.
    Но на это потребуется время. Здесь мы в основном даем ответы по работе в 1С, такие сложные ошибки без базы пользователя — не найти.

    Если действительно хотите какой-то реальной отдачи, выгружайте свою базу на Яндекс-диск и присылайте ссылку, я ее возьму и пройдусь Отладчиком, думаю, что так мы быстрее что-то поймем.

    * как только я получу базу, я ее из переписки удалю, не волнуйтесь.

  2. Я попробую помочь, но такие вопросы — это уже индивидуальная консультация, если в регламентированные 2 часа я не уложусь, то тогда вам лучше отдать базу программисту, чтобы он посмотрел все детально и нашел причины такого поведения программы.

    Но какие-то рекомендации после просмотра, я вам обязательно дам.
    Поэтому можно попробовать.

  3. Ирина, здравствуйте. К сожалению базу не дадим, она слишком большая. Постараемся поискать регистр. Вообще обратила внимание, но проводки регламентной операции Расходы, уменьшающие налог. В записях регистра по платежкам за декабрь в январе не заполнена ИФНС. Пока скринов не могу приложить

    1. Хорошо, я попробую помочь без базы.
      После выходных буду смотреть в Отладчике какие регистры могут участвовать в вашей ситуации.
      А потом можно будет их скорректировать документом Операция введенная вручную — Создать — кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров.
      С базой было бы и проще и конкретнее, конечно, но раз нет, так нет.

      Тогда буду смотреть по всем регистрам и вам перешлю все, что увижу в программном коде.

  4. Здравствуйте! смотрите, что я немного выяснила. По моему мнению, тут дело не в каких то регистрах накопления и сведения, которые не свернулись при свертке базы. А дело в механизме расчета и в регистре хозрасчетный. В результате одном запроса с отбором по периоду с 01.12.2019 по 31.03.2020, с отбором субконто статей затрат ,видов платежей, счетов учета. И результат запроса таков, что есть строки с периодом начисления декабрь 2019 года, где уже идут суммы Начислено ЕНВД и Начислено всего с проводок прошлого периода. И дальше уже он высчитывает долю ЕНДВ /УСН и расчет расходов уменьшения налогов. Надеюсь понятно написала. У нас счет затрат 44, естественно при свертке остатков по этому счету нет. В общем думаем.

  5. Нашла что-то похожее на конференции 1С.

  6. Да, все ваши сообщения просмотрела. Если исключаются ошибки свертки, то использование документа Запись в КУДиР УСН — это палочка-выручалочка во всех сложных ситуациях.

    Но я все-таки посмотрю этот момент в Конфигураторе, чтобы уже увидеть ситуацию расчета изнутри. Обязательно вам отпишусь. Но смотреть буду после 17:00, раньше не получится.

    Соберем всю информацию вместе! 🙂

    1. хорошо, спасибо. Тоже важно ваше мнение)

  7. Приложение

    Ирина, закопалась я с вашим вопросом.))

    Но кое-что могу сейчас вам посоветовать. Вот смотрите, что у нас получается.
    С КУДиР вы справитесь документом Записи Книги доходов и расходов (УСН), поэтому эту часть, как самую простую не рассматриваем.

    А вот что с расчетами уменьшения налога, давайте посмотрим. 🙂

    Итак, в программе Справка-расчет расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД выполняется по регистру накопления РасходыУменьшающиеНалогПоОтдельнымРежимам

    Вот этот момент показываю в скрине

    1
  8. Приложение

    И это значит, нам нужно правильно его заполнить, чтобы данные участвовали в расчетах.

    Я показываю на ваших цифрах, как нужно заполнить все поля этого регистра.

    1. Создаем документ Операция, введенная вручную — Создать.
    По кнопке ЕЩЕ- Выбор регистров — Регистры накопления выставляем флаг напротив регистра Расходы уменьшающие налог по отдельным режимам

  9. Приложение  

    2. Нам доступна вкладка с данными регистра, которые нужно для вашего случая заполнить так, как я показываю.

    PS: Я специально сгруппировала поля вертикально, чтобы вам было удобнее смотреть и все поместить на один лист. У вас все поля будут располагаться друг за другом: смотрите названия полей у меня и выставляйте те же данные, что на рисунке.

    1. Приложение

      скрин заполнения регистра

  10. Приложение  

    3. Если вы заполнили вкладку так, как я показала, то при формировании Справки-расчета расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД сформируется корректно, т.е. добавится недостающая строчка и по УСН и по ЕНВД.

    Вот демонстрирую на ЕНВД.

    1. Приложение

      скрин ЕНВД

  11. Приложение  

    Вот на УСН

    Как видите, «потерянные» данные отлично отразились.

    1. Приложение

      Скрин УСН

  12. Приложение

    4. Теперь то же самое вы должны сделать и для счета 69.11.
    Сформируете отдельный документ Операция, введенная вручную с этим же регистром и заполните поля этого регистра по аналогии только не для счета 69.02.7, а 69.11

    Вот основные моменты я вам обозначила, я думаю, теперь вы уже сами справитесь.)

  13. Желаю вам успеха, Ирина! 🙂

  14. спасибо, большое за развернутый ответ. А как быть с регламентной операций Расходы уменьшающие налог, ведь все эти записи в регистр КУДИР и Расходы, уменьшающие , делает? Или если сделать вручную запись, как вы показали, регламетная операция не будет «уменьшать» за период начисления дек 19?

  15. Ирина, у меня нет вашей базы, но я поняла, что этих данных в регистре у вас нет. Есть за февраль, март, но не за январь (за период Декабрь 2019). Поэтому мы ее добавляли сами.
    И она отлично отразилась и в учете и в Справке.
    Именно моим способом. Именно недостающая операция. Именно за нужный период.
    Поэтому, что у вас в проводках на самом деле — нужно смотреть. И вы всегда можете выставить ручную корректировку в регл. операциях и скорректировать данные.
    Но нужно знать, что заполнять и где.
    И лучше править не регл. операции, а регистры, чтобы в случае изменений данных, регл. операции на них реагировали, а не были закрыты на замок ручными правками.

  16. И еще один момент.
    Задача ренгламентной операции — просто записать в нужный регистр нужные данные по определенному алгоритму.

    Если данных для ее выполнения не хватает, как у вас при свертке базы , данные записываются в нужные регистры вручную. Это сложные операции, попому что приходится разбираться, какие именно регистры на что влияют в отчетах.

    В открытом доступе этих данных нет.
    Их можно увидеть только изнутри конфигурации.

    Я считаю, что регл. операции за январь остаются у вас как есть, а вы добавляете недостающие движения вручную, как показано.

    Возможно, придется править еще какие-то регистры — свертка обрезает базу не только количественно. У вас УСН — поэтому могут поехать и статусы регистра Расходы при УСН и вообще будут какие-то проблемы с отражением некоторых операций в КУДиР.

    Но что касается озвученной проблемы по Справке-расчету и внесению всех данных в регистр, уменьшающий налог УСН и ЕНВД — это делается так, как показано выше при недостающих данных.

Комментарии закрыты.