Здравствуйте! Сделали свертку базы БП на начало 2020 года. Система налогооблажения организации = УСН (дох)+ЕНДВ. Выполняем закрытие 1 кв 20 в свернутой базе и возникла проблема при расчете расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД. Уплата страховых взносов по УСН и ЕНВД за декабрь 2019 года производится в январе 2020 и полностью уменьшает налог УСН. А в базе до сверки общую сумму разделял по видам деятельности. Не можем понять в чем дело. Прилагаю справки- расчетов расходов до сверки и после свертки.
Все комментарии (22)
Комментарии закрыты.
Добрый вечер, Ирина!
Поиск ошибок после свертки базы без самой базы — это очень сложная задача.
Ясно, что у вас неправильно свернулись какие-то налоговые регистры. При свертке вы все должны были перед последним шагом выверить и по проводкам и регистрам.
Скорее всего, вы этого не сделали, а согласились по умолчанию с тем, что сделала программа.
Поэтому я просто попробую смоделировать ситуацию у себя в тестовой базе и найти для корректировки нужный регистр.
Но на это потребуется время. Здесь мы в основном даем ответы по работе в 1С, такие сложные ошибки без базы пользователя — не найти.
Если действительно хотите какой-то реальной отдачи, выгружайте свою базу на Яндекс-диск и присылайте ссылку, я ее возьму и пройдусь Отладчиком, думаю, что так мы быстрее что-то поймем.
* как только я получу базу, я ее из переписки удалю, не волнуйтесь.
Я попробую помочь, но такие вопросы — это уже индивидуальная консультация, если в регламентированные 2 часа я не уложусь, то тогда вам лучше отдать базу программисту, чтобы он посмотрел все детально и нашел причины такого поведения программы.
Но какие-то рекомендации после просмотра, я вам обязательно дам.
Поэтому можно попробовать.
Ирина, здравствуйте. К сожалению базу не дадим, она слишком большая. Постараемся поискать регистр. Вообще обратила внимание, но проводки регламентной операции Расходы, уменьшающие налог. В записях регистра по платежкам за декабрь в январе не заполнена ИФНС. Пока скринов не могу приложить
Хорошо, я попробую помочь без базы.
После выходных буду смотреть в Отладчике какие регистры могут участвовать в вашей ситуации.
А потом можно будет их скорректировать документом Операция введенная вручную — Создать — кнопка ЕЩЕ — Выбор регистров.
С базой было бы и проще и конкретнее, конечно, но раз нет, так нет.
Тогда буду смотреть по всем регистрам и вам перешлю все, что увижу в программном коде.
спасибо.
Здравствуйте! смотрите, что я немного выяснила. По моему мнению, тут дело не в каких то регистрах накопления и сведения, которые не свернулись при свертке базы. А дело в механизме расчета и в регистре хозрасчетный. В результате одном запроса с отбором по периоду с 01.12.2019 по 31.03.2020, с отбором субконто статей затрат ,видов платежей, счетов учета. И результат запроса таков, что есть строки с периодом начисления декабрь 2019 года, где уже идут суммы Начислено ЕНВД и Начислено всего с проводок прошлого периода. И дальше уже он высчитывает долю ЕНДВ /УСН и расчет расходов уменьшения налогов. Надеюсь понятно написала. У нас счет затрат 44, естественно при свертке остатков по этому счету нет. В общем думаем.
Нашла что-то похожее на конференции 1С.
Да, все ваши сообщения просмотрела. Если исключаются ошибки свертки, то использование документа Запись в КУДиР УСН — это палочка-выручалочка во всех сложных ситуациях.
Но я все-таки посмотрю этот момент в Конфигураторе, чтобы уже увидеть ситуацию расчета изнутри. Обязательно вам отпишусь. Но смотреть буду после 17:00, раньше не получится.
Соберем всю информацию вместе! 🙂
хорошо, спасибо. Тоже важно ваше мнение)
Ирина, закопалась я с вашим вопросом.))
Но кое-что могу сейчас вам посоветовать. Вот смотрите, что у нас получается.
С КУДиР вы справитесь документом Записи Книги доходов и расходов (УСН), поэтому эту часть, как самую простую не рассматриваем.
А вот что с расчетами уменьшения налога, давайте посмотрим. 🙂
Итак, в программе Справка-расчет расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД выполняется по регистру накопления РасходыУменьшающиеНалогПоОтдельнымРежимам
Вот этот момент показываю в скрине
И это значит, нам нужно правильно его заполнить, чтобы данные участвовали в расчетах.
Я показываю на ваших цифрах, как нужно заполнить все поля этого регистра.
1. Создаем документ Операция, введенная вручную — Создать.
По кнопке ЕЩЕ- Выбор регистров — Регистры накопления выставляем флаг напротив регистра Расходы уменьшающие налог по отдельным режимам
2. Нам доступна вкладка с данными регистра, которые нужно для вашего случая заполнить так, как я показываю.
PS: Я специально сгруппировала поля вертикально, чтобы вам было удобнее смотреть и все поместить на один лист. У вас все поля будут располагаться друг за другом: смотрите названия полей у меня и выставляйте те же данные, что на рисунке.
скрин заполнения регистра
3. Если вы заполнили вкладку так, как я показала, то при формировании Справки-расчета расходов, уменьшающих налог УСН и ЕНВД сформируется корректно, т.е. добавится недостающая строчка и по УСН и по ЕНВД.
Вот демонстрирую на ЕНВД.
скрин ЕНВД
Вот на УСН
Как видите, «потерянные» данные отлично отразились.
Скрин УСН
4. Теперь то же самое вы должны сделать и для счета 69.11.
Сформируете отдельный документ Операция, введенная вручную с этим же регистром и заполните поля этого регистра по аналогии только не для счета 69.02.7, а 69.11
Вот основные моменты я вам обозначила, я думаю, теперь вы уже сами справитесь.)
Желаю вам успеха, Ирина! 🙂
спасибо, большое за развернутый ответ. А как быть с регламентной операций Расходы уменьшающие налог, ведь все эти записи в регистр КУДИР и Расходы, уменьшающие , делает? Или если сделать вручную запись, как вы показали, регламетная операция не будет «уменьшать» за период начисления дек 19?
Ирина, у меня нет вашей базы, но я поняла, что этих данных в регистре у вас нет. Есть за февраль, март, но не за январь (за период Декабрь 2019). Поэтому мы ее добавляли сами.
И она отлично отразилась и в учете и в Справке.
Именно моим способом. Именно недостающая операция. Именно за нужный период.
Поэтому, что у вас в проводках на самом деле — нужно смотреть. И вы всегда можете выставить ручную корректировку в регл. операциях и скорректировать данные.
Но нужно знать, что заполнять и где.
И лучше править не регл. операции, а регистры, чтобы в случае изменений данных, регл. операции на них реагировали, а не были закрыты на замок ручными правками.
И еще один момент.
Задача ренгламентной операции — просто записать в нужный регистр нужные данные по определенному алгоритму.
Если данных для ее выполнения не хватает, как у вас при свертке базы , данные записываются в нужные регистры вручную. Это сложные операции, попому что приходится разбираться, какие именно регистры на что влияют в отчетах.
В открытом доступе этих данных нет.
Их можно увидеть только изнутри конфигурации.
Я считаю, что регл. операции за январь остаются у вас как есть, а вы добавляете недостающие движения вручную, как показано.
Возможно, придется править еще какие-то регистры — свертка обрезает базу не только количественно. У вас УСН — поэтому могут поехать и статусы регистра Расходы при УСН и вообще будут какие-то проблемы с отражением некоторых операций в КУДиР.
Но что касается озвученной проблемы по Справке-расчету и внесению всех данных в регистр, уменьшающий налог УСН и ЕНВД — это делается так, как показано выше при недостающих данных.