Работаем на УСН. Покупатель попросил выставить ему документы с НДС. Поэтому оформили счет-фактуру. Как отчитаться за текущий квартал по НДС — надо заполнить книгу продаж и раздел 9 декларации по НДС в 2024 году? Это автоматизировано в 1С?
Если упрощенец выставил СФ с НДС, он должен уплатить НДС в бюджет.
В декларации по НДС заполнить раздел 1 (Сумма налога, подлежащая уплате…) и раздел 12 (Сведения из СФ, выставленных лицами, указанными в п. 5 ст. 173 НК РФ).
Раздел 9 (Сведения из книги продаж) заполнять не надо (п. 3 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Процесс автоматизирован в 1С.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Загрузка...
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете