Сторно реализации за прошлый квартал в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галина К. (Красноярск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

В мае 2020г проведена реализация 4 млн. 206 тыс, в том числе НДС 20%. Отчитались. 26 марта 2021г заказчик заявил, что за май 2020г надо аннулировать реализацию, а будет принята 05.04.2021г. Как мне правильно все это отразить, в части прибыли ( значит СМР оставить на 20б.сч. (незаверш. пр-во, и получаются убытки за 2 кв-л) каким периодом , (годовую отчетность не сдала еще?) А в части НДС за 2 квартал 2020г — ? снимаю реализацию, получается 701 тыс. руб. из бюджета ? Не могу увязать как правильно все исправить ?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов здесь:
    Как убрать ошибочную реализацию из прошлого квартала?
    Как исправить лишнюю реализацию в прошлом квартале
    Сторно лишней реализации за предшествующий период
    Сторно лишней реализации за прошлый квартал в декларации по НДС
    Как удалить лишнюю реализацию из прошлого квартала этого года
    Удаление лишней реализации за прошлый квартал в 1С
    Сторно реализации
    Удаление из программы ошибочно выписанных документов на отгрузку.
    Корректировка реализации услуг прошлого квартала, если ее надо отменить
    Отмена реализации за прошлый период, проведение в текущем периоде
    Перенос документа реализации в другой квартал текущего года
    Везде немного разные аспекты рассмотрены, выберите вариант, который в вашей ситуации максимально подходит.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Реализация имущества организации банкрота, включенного в конкурсную массу в 1С Организация, признанная банкротом в июле 2020г, реализовало в апреле 2020г. имущество (материалы с 10сч.) и 1 малоценное ОС (самортизированное), входящее…
  2. Уточненка по НДС, если указали лишние авансы в строке 170 раздела 3 в 1С Здравствуйте! Поступило требование ИФНС № 6073 по несоответствии строк 010 и строки 170 раздела 3 декларации НДС за 1 кв.2021г.…
  3. Ошибочная реализация в закрытом периоде в 1С Наша организация: ООО на ОСН. Оказываем услуги. В 2020г. получили аванс 495000, в т.ч. НДС 82500. В 2021г. передали контрагенту…
  4. Переход на балансовый метод применения ПБУ 18 Ошибки Общество работает собязательным аудитом. Применяет ОСНО. Программа 1.С.Бкхгалтерия. Версия 30.106.60. В 2020г. ПБУ18 велось затратным методом. Бух.отчетность за 2020г подтверждена…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить реализацию, если отправили товар повторно из-за того, что он разбился? Повторно отправили покупателю продукцию (разбилась при транспортировке). Как правильно оформить: как реализацию или как безвозмездную передачу? Разбитую продукцию следует отнести…
  2. Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение? По сверке с покупателями за 2020 г. выяснилось, что отгрузка за 1 кв. 2020 выставлена на головную компанию, а нужно…
  3. Налоговый маневр в IT-отрасли в части НДС НДС – льгота С 2021 от НДС освобождается реализация: исключительных прав на ПО для ЭВМ и баз данных, включенных в…
  4. Снижение ставки НДС с 20% до 10% Снижение ставки НДС с 20% до 10% на молокосодержащие продукты Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 «Об утверждении перечней…