Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения

  • Авансовый отчет по командировке
  • Ограничения в использовании Авансового отчета по командировке
  • Как заполнить аналитику по статьям затрат и подразделениям
  • Отражение командировочных затрат в КУДиР
Авансовый отчет по командировке

Документ 1С: Авансовый отчет по командировке

При направлении в командировку работнику возмещаются (ст. 168 ТК РФ):

  • расходы на проезд;
  • расходы по найму помещения;
  • дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
  • иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.

Сумму расходов, кроме суточных, работник должен документально подтвердить.

Сотрудник Иванов А.П. направляется в командировку на 5 дней. Иванову выданы денежные средства в сумме 33 000 руб.

По возвращении работник отчитался о полученных суммах и приложил подтверждающие документы. На посадочном талоне обратного билета отсутствует штамп о регистрации полета.

Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты – кнопка Создать:

Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники – Доходы и расходы – Статьи затрат.

Счет-фактура полученный создается автоматически: Покупки – Покупки – Счета-фактуры полученные.

Авансовый отчет по командировке + сервис Smartway

При подключенном сервисе Smartway:

  • автоматически загружаются все документы по проезду и проживанию, предоставленным через агентство;
  • другие документы вносятся в Авансовый отчет по командировке вручную без аналитики, предоставляемой стандартным документом Авансовый отчет;
  • стоимость билетов, загруженных из Smartway учитывается на счете 76.14 «Приобретение билетов для командировок», отдельно от подотчетных сумм сотрудника на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

Ограничения документа Авансовый отчет по командировке

Нельзя:

  • заполнить документ со счетом 71.21 «Расчеты с подотчетными лицами (в валюте)» – при выдаче подотчетных сумм в валюте;
  • учесть не принимаемые в УСН расходы (нет соответствующей графы Расходы НУ).

Ошибки в работе

Код ошибки: 10213360

В Авансовом отчете по командировке создаются счета-фактуры на билеты без НДС.

Исправлена: версия 3.0.73

Код ошибки: 10212901

Если в документе Авансовый отчет по командировке зарегистрированы билеты с выделенной суммой НДС и КПП перевозчика не заполнено, то при проведении ошибочно выдается сообщение Не заполнен КПП.

Статус: Принята к исправлению.

Создаю Авансовый отчет по командировке. В табличной части есть затраты с НДС, но СФ входящий не создается, а сумма налога в проводках списывается на 91.02. Что я делаю не так?

Необходимо проверить Администрирование – Настройки программы – Получение данных Smartway – Включить.

Если кнопка Включить была нажата, то экран имеет вид:

Создали Авансовый отчет по командировке текущей датой, начали заполнять табличную часть, ввели документы с НДС и записали АО. Потом увидели, что надо поменять дату документа с НДС. А СФ автоматически уже создан датой Авансового отчета и поле дата в нем не редактируется. Как изменить дату СФ в записанном документе?

Необходимо перейти в журнал документов, встать курсором на нужный СФ. Правой кнопкой мыши – Изменить выделенные – выбрать аналитику «от…» – указать корректные параметры и сохранить правки по Изменить реквизиты.

Пожелание по редактированию даты СФ входящего (бланк строгой отчетности) разработчиками зарегистрировано.

АО от 13.09.2019 №77 =>> АО от 15.09.2019 №77

Аналитика затрат

Чтобы указывать Счет учета затрат для командировочных расходов в Авансовом отчете по командировке необходимо выполнить настройку Главное – Настройки – Персональные настройки – флажок Показывать счета учета в документах.

Настройка активирует видимость Счета затрат в документах, в т.ч. в Авансовый отчет по командировке.

Администрирование – Настройки программы – Параметры учета – Настройка плана счетов – Учет затрат – По каждому подразделению.

Банк и касса – Касса – Авансовые отчеты – кнопка Создать.

Без флажка Показывать счет учета в документах.

С флажком Показывать счет учета в документах.

Чтобы в проводках указывалась Статья затрат Командировочные, надо выполнить настройки: Справочники – Доходы и расходы – Статьи затрат.

Аналитика для Суточных задается отдельно – для ее заполнения необходимо перейти по ссылке с суммой суточных.

Отражение командировочных затрат в КУДиР

Сотрудник Иванов А.П. направляется в командировку на 5 дней, ему выданы наличные денежные средства в сумме 33 000 руб. По возвращении работник отчитался о полученных суммах и приложил подтверждающие документы. На посадочном талоне обратного билета отсутствует штамп о регистрации полета, другой подтверждающий  документ сотрудник не предоставил.

Согласно Положению о командировках в организации суточные по РФ – 1 500 руб. в день

Сумма суточных, рассчитанных в АО по командировке, автоматически попадает в КУДиР.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1489), БП, редакция 3.0 (3.0.72.72)

Для УСН

Для коммерческих подписчиков БухЭксперт8 подготовлено расширение, которое решает проблему:

Сумма в КУДиР включает суточные.

Стоимость билетов автоматически попадает в КУДиР, если используется интеграция со Smartway.

Дополнительные материалы

Скачать Исправление ошибки в форме суточные

См. также:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Карточка публикации

Разделы:
Рубрика: / /
Объекты / Виды начислений:
Последнее изменение: 17.02.2021
Помогла статья? Оцените её
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Данную публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>

Добавить комментарий