Проводки по ЕНС с заданными датами в документах «Сведения об удержанном НДФЛ» и «Отражение зарплаты в бухучете»

1. Здравствуйте!
   Хотела бы обратить Ваше внимание, что мы консультируем по работе в программе ЗУП. По работе и проводкам в 1С Бухгалтерия лучше задавать вопрос именно в раздел Бухгалтерия. Но попробуем вместе разобраться:)

   Как такая ситуация соотносится с датами проводок (28 число и 05 число) Дт 68,68 Кт 68.90, которые программа автоматически формирует при синхронизации с БП в соответствующих документах? Прикладываю ссылку на публикацию: Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С . В ней сказано, что Дата отражения на ЕНС (68.90) будет Дата уплаты налога (взноса) по законодательству.
   Каким отчетом (в том числе от БухЭксперт) сводить эту информацию для проверки и корректного формирования Уведомлений?
   Прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
   Если мы говорим о том, как проверить заполнение именно документа Отражение удержанного ндфл в бухучете, то прикладываю ссылку: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
   Приглашаю Вас на семинар: Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 — чек-листы от практиков . Светлана будет рассматривать как проверить НДФЛ перед отправкой уведомления.

2. Здравствуйте!
   Этот вопрос возник в рамках эфиров по ЗУП, в т.ч. «НДФЛ, ВЗНОСЫ И ПОСОБИЯ В 1С:ЗУП 3.1 — ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ 2024 ГОДА!» От 27.02.2024, слайды 7 и 11 (скрины слайдов прикрепила)
   НДФЛ, взносы и пособия в 1С:ЗУП 3.1 — горячие вопросы 2024 года!
   Перечисления сумм НДФЛ (Дт 68.90 Кт 51) производятся каждый раз одновременно с выплатами доходов сотрудникам, а проводки Дт 68.01 Кт. 68.90 через документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в документ «Сведения об удержанном НДФЛ» в даты с 23 по 25 и с 1 по 3 числа каждого месяца (скрин слайд 7) В самом документе «Сведения об удержанном НДФЛ» — программа автоматически устанавливает проводку с датой уплаты налога, которая «забежала» вперед. Списание с ЕНС в счет уплаты налога соответвенно 28 и 5 числа (слайд 11). Получается чехарда с датами. Как все это складывается? Я запуталась.

   1. Уточните, пожалуйста, когда в ЗУП формируется документ Отражение удержанного ндфл в бухучете за период с 1 по 22 число — попадают суммы ндфл по периоду с 23 по последний день месяца? Вы оставляете такие строки в документе или удаляете? Может быть дело в этом. Светлана на практике их убирает. То при формировании документа Отражение удержанного ндфл за период с 1 по 22 убираются строки с датой уплаты 5 число. Или дело не в этом?

3. Каким отчетом проверить корректность суммы НДФЛ в Уведомлении, если учесть, что отчет «Проверка раздела 1 6-НДФЛ» не работает с 2024 года. Например, что Вы скажите об отчете « Сведения для отражения НДФЛ» (Зарплата – Отчеты по зарплате)?

   1. Отчет Сведения для отражения НДФЛ строится полностью на документе Отражение удержанного ндфл в бухучете. То есть отчет можно сформировать, чтобы увидеть итоговые суммы. Но не всегда сам документ Отражение удержанного ндфл в бухучете заполняется верно. Чтобы его проверить я использую отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам).
      Прикладываю ссылки на описание ошибок:
      — Ошибки в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ занижается налог, а в Отражении – пустой КБК. Причина — ошибочные патчи .
      — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах .
      -https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-v-zup-3-1-neverno-zapolnyaetsya-otrazhenie-ndfl-esli-v-predydushhih-mesyatsah-vozvrat-naloga-prevysil-uderzhannyj-ndfl.html .

4. Дайте, пожалуйстая, ссылку на полный эфир к которому относится материал, ссылку на который Вы дали в ответе: «ПРОВЕРКИ УЧЕТА НДФЛ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ УВЕДОМЛЕНИЯ « Последнее изменение: 12.03.2024
   Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления

   1. Прикладываю ссылку на эфир более свежий: Проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 — чек-листы от практиков .ЧЕК-ЛИСТ ПО ПРОВЕРКАМ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ УВЕДОМЛЕНИЯ ПО НДФЛ Светлана рассказывает на 1 час 53 минута

5. Здравствуйте!
   Может быть два периода уведомлений меня запутали. В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» строки с датами после 22 числа удаляются.
   Вопрос про саму ситуацию — когда проводки по перечислению сумм НДФЛ (Дт 68.90 Кт 51) при каждой выплате дохода по ДАТАМ в бухгалтерской программе идут раньше, чем движение по Кт 68.90 в документе «Сведения об удержанном НДФЛ» (Дт 68.01 Кт 68.90) Это нормально?

6. По поводу отчетов — в 2023 г , если я не ошиблась, был донастроенный отчет от БухЭксперт — Настройки Отчета Проверка 1 разд.6-НДФЛ по ВЕДОМОСТЯМ. Для 2024 года его уже не надо использовать? скрин с сформированный в 2023 отчетом с учебным примером прилагаю.

   1. Отчет Проверка 1 раздел 6 ндфл не работает с 2024 года.
      Про формирование проводок прошу время до завтра — смоделируют ситуацию в БП

7. Добрый день!
   К эфиру «НДФЛ от А до Я» от 14.03.2024 Е. Гряниной среди списка отчетов с настройками в том числе есть отчет «Удержанный НДФЛ по срокам уплаты» . Им можно пользоваться для проверки суммы Уведомления?

8. Когда проводки по перечислению сумм НДФЛ (Дт 68.90 Кт 51) при каждой выплате дохода по ДАТАМ в бухгалтерской программе идут раньше, чем движение по Кт 68.90 в документе «Сведения об удержанном НДФЛ» (Дт 68.01 Кт 68.90) Да, это нормально.
   К эфиру «НДФЛ от А до Я» от 14.03.2024 Е. Гряниной среди списка отчетов с настройками в том числе есть отчет «Удержанный НДФЛ по срокам уплаты» .
   На всякий случай, прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .

9. Здравствуйте!
   Материал из публикации «Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии» на данный момент скорее всего актуален только в описании что собирается по кредиту и дебиту счета 68.01.
   Из вашего ответа не поняла — можно ли использовать отчет «Удержанный НДФЛ по срокам уплаты» для проверки корректности суммы в Уведомлении по НДФЛ

10. Простите, действительно ответ не полный!
    Отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты построена на отчете предопределенного отчета Удержанный ндфл. Да,его можно формировать для сверки заполнения документа Отражение удержанного ндфл в бухучете и далее Уведомления по ндфл.
    Материал из публикации «Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии» на данный момент скорее всего актуален в описании что собирается по кредиту и дебиту счета 68.01 и как проверять на стороне ЗУП, если ошибка.
    Работа с документ Отражение зарплаты в бухучете и Отражение удержанного ндфл не изменилась.
    Не работает отчет Проверка разд. 1 формы 6-НДФЛ.Вместо него используем Удержанный НДФЛ или Удержанный НДФЛ по срокам уплаты

11. Здравствуйте!
    Спасибо за ответ. Хотелось бы уточнить исходя из исходного вопроса: «Каким отчетом (в том числе от БухЭксперт) сводить эту информацию для проверки и корректного формирования Уведомлений?» Вы написала, что для определения суммы Удержанного НДФЛ — можно использовать отчет «Отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты», Но суммы Уведомления по НФДЛ уменьшаются на суммы возврата НДФЛ, если таковые были в отчетном периоде. Какой отчет позволит проверить корректность суммы Уведомления по НДФЛ?

12. Приложение

    Пожалуйста!
    Отчет Удержанный ндфл или Удержанный НДФЛ по срокам уплаты отражает возвраты. Они будут учеты при сверке. Проблемы есть при заполнении документа Отражение удержанный ндфл в бухучете. из-за возвратов. А именно отчет показывает полную информацию.

13. Здравствуйте!
    Т.е. отчет «Отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты» можно использовать в 2024 году для определения суммы Удержанного НДФЛ и в том числе этот отчет показывает даты и суммы документов «Возврат НДФЛ».
    Можно ссылку на материал, где говорится о проблемах при заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» в 2024 году?

14. Добрый день. Прикладываю ссылки на публикации:
    — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах .
    — Ошибки в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ занижается налог, а в Отражении – пустой КБК. Причина — ошибочные патчи .

15. И еще одна ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .

16. Здравствуйте! Спасибо, вопрос закрываю.

    1

17. Здравствуйте!
    Пожалуйста. Рада была с Вами поработать, хорошего дня:)

Комментарии закрыты.