Добрый день! Возникло некоторое недопонимание по вопросу, подскажите, правильно ли я понимаю.
Начисляем зарплату последним днем месяца, аванс выплачиваем 30-го числа текущего месяца, вторую часть зп — 15-го числа следующего.
НДФЛ отражается датой начисления зп — последним днем месяца.
Удерживаю НДФЛ 2 раза: 30-го и 15-го числа при выплате зп.
Отправляю уведомления 3-го и 25-го числа. Одновременно с этим, произвожу уплату НДФЛ.
Возникает вопрос, когда правильно переносить сальдо 68.01 на 68.90?
Я это делаю в день формирования уведомления по НДФЛ и уплаты налога.
По версии коллег, остаток на 68.01 переносится на 68.90 в последний день месяца начисления НДФЛ, и сальдо на 68.01 быть на конец месяца не должно.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Хочу дополнить, у нас 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.22.159), автоматически проводки по переносу на 68.90 не происходит, делаем вручную через операцию регл. учета