НДФЛ

Добрый день! Прошу пояснить как оформить в 1с ЗУП Корп ситуацию? В октябре 2024г сотрудникам были выданы подарки (отразили документом Доход в натуральной форме), в т.ч. уволенным. В документе установили признак «Исчисленный налог передан для удержания в налоговый орган». В январе 2025г бывший сотрудник вносит деньги в кассу организации за неудержанный НДФЛ. Как это отразить в 1с ЗУП? Чтобы корректно сформировались отчеты: «Сводная» 2-НДФЛ, Расчетный листок, Регламентированный отчет 6-НДФЛ.

Добрый день, с 01.02.2025 было изменение подразделений у сотрудников с помощью перемещения с одного в другое. При начислении зп за первую половину месяца у сотрудника во вкладке НДФЛ появились строки +1 руб и -1 руб (во вложении). У сотрудника в феврале был отпуск, начислено 7030, удержано 914 рублей, в ведомости к уплате 6116, а налог стоит 915 рублей. Полезла в отпуск, в НДФЛ -1 рубль, отменила проведение зарплаты за январь и отпуска, последовательно провела. В ведомости по отпуску стало 914 руб, в начислении 1 руб исчез. А в начислении за первую половину ничего не поменялось, также -1 руб и +1 руб. Подскажите, пожалуйста, как это исправить, в чем ошибка?

Здравствуйте! Попробовала заполнить отражение удержанного НДФЛ и увидела, что задваивается НДФЛ 18% по 2-м КБК, в отражении идет в КБК 13% 18210102010011000110 и отдельно КБК 18% 18210102150011000110. Что делать? Редакция 3.1 (3.1.31.67)

Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1691) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17) Неправильно считается НДФЛ в Ведомости в банк, он меньше чем должен быть. Хронология документов: (зарплата сотрудника 85тыс гросс) 20.01.25 Начисление Аванса 25 тыс (НДФЛ 3 250), ведомость в банк — всё правильно 31.01.25 Премия 15тыс гросс (НДФЛ 1 950), ведомость в банк — всё правильно 03.02.25 Отпуск 06-10.02.25 14 778,05 руб (НДФЛ 1 921), ведомость в банк — всё правильно 05.02.25 Начисление Зарплаты 85 тыс (НДФЛ 3 250 и 7 800 ) Ведомость в банк — к выплате 65 250,00 правильно, НДФЛ 5 014 не правильно В итоге без отпуска должны быть 100тыс гросс (НДФЛ 13тыс) Помогите разобраться в чем проблема, всё обыскала и перепровела, не помогло Скрины документов прилагаю

Добрый день! Сложилась странная ситуация с сотрудником с налоговой базой более 5млн. В сентябре сотрудник пошел в отпуск (отпуск был рассчитан до выплаты зп за август, и перешагнул предел налоговой базы в 5млн), НДФЛ был начислен и удержан корректно. Затем было начисление зп за август, в котором ЗУП(КОРП) не учла предел 5млн(возможно понятно почему, она считает зп августа), соответственно НДФЛ начислен и удержан по ставке 13%. Затем пошло начисление за первую половину месяца сентября, которое начало пересчитывать НДФЛ в учетом 5млн. Согласна. НО потом было начисление зп сентября, которое снова пересчитало НДФЛ!!! Кроме того был пересчитан отпуск, правда период регистрации октябрь и выплата в октябре. Мы после двойного перерасчета испугались и создали документ Перерасчет НДФЛ, после сделали Возврат НДФЛ. После всех этих действий вроде расчет НДФЛ нормализовался. Когда стали проверять ндфл к 6-НДФЛ, еще раз на данного сотрудника обратили внимание, перерасчет на бумаге выявил, что мы ему должны как раз суммы перерасчитанного НДФЛ. Перерасчет сотрудника в копии начиная с сентября, с правильной хронологией и в разных вариантах нам также дает долг. Почему в рабочей базе ЗУП нам не показывает данный долг? Никакие перерасчетов машина не предлагает. Прикладываю расчетный лист и подробный анализ по сотруднику из рабочей базы.

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в чем может быть причина по которой в документе Командировка не рассчитывается НДФЛ? Подобных командировок много, но только у него сбой в расчете.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, программа ЗУП считает НДФЛ с погрешностью 1 руб. Такое может быть. Посмотрела по сотруднику , у него был новогодний подарок в конце года. Может базы заработной платы и подарка не надо объединять?. Примут ли в налоговой такое расхождение? Прикрепляю Подробный анализ по сотруднику. Должно быть 92 051, 00 руб. , а рассчитывает 92 050,00.

Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться в данной ситуации: При формировании анализа НДФЛ по обособленному подразделению по н/у, у некоторых сотрудников образовалась задолженность НДФЛ. Сформировали анализ НДФЛ по документам-основаниям, например сотрудник Гайсин А.А. Согласно скрина документа видно, что исчисленный НДФЛ с премии, согласно документа ООЗП-000001 от 09.01.2025г. в сумме 22 268,00 попадает верно в то подразделение, в котором сотрудник всегда работал и работает. А вот удержанный налог попадает в Головное подразделение. В ведомости на выплату премии удержанный НДФЛ подразделение (УП Русское м/р) подтягивает верное, а ИФНС Головного подразделения почему-то. Хотя аванс и зарплата за январь, начисленные и выплаченные после премии, отражены верно по нужной ИФНС. С чем это может быть связано?

Здравствуйте! // ЗУП ПРОФ 3 1 30 117 Получилось непонятное с применением детских вычетов в январе. На одном из семинаров тема про особенности с ошибками была (вычеты введены до/после аванса, в НачисленииЗП вычет с копейками, 182р если заполнить Перерасчет НДФЛ). Не получалось внимательно послушать онлайн, а теперь не могу найти это место в записи. Напомните пожалуйста! Заранее благодарю за помощь.

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли на данный момент в ЗУПе отчет по НДФЛ где будет видно: 1) База по ставкам НДФЛ (т.е. отдельно база 13% отдельно база 18% и т.д.) 2) База с з-пл и РК и СН 3) исчисленный/удержанный НДФЛ по ставкам (13%-22%) Хотелось бы все это в одном отчете увидеть