НДФЛ

Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1298) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.144.49). Помогите разобраться, почему-то не отражается начисленная заработная плата за некоторые периоды, либо отражается начисленная з/пл полностью, а не за вторую половину (т.е.задваивается начисление). Смотрю в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику. У некоторых сотрудников в одном месяце, у некоторых-в нескольких. У всех сотрудников не отражено начисление в июле за 30.06.2023(2-я част июня). Не могу понять, в чем причина. Перепроводила и начисления и выплаты-ничего не помогло.

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42) , ОСНО. добрый день, помоги разобраться с НДФЛ. В октябре сотрудник ушел в отпуск с 09.10.23 на 28 календ дней. 05.10.23 выплачены отпускные, вычет на ребенка 9000 не применен (отпускные 20483 руб, НДФЛ 2663 руб), 10.10.23 выплата зарплаты за сентябрь применен вычет 9000, 24.10.23 выплата аванса за 5 раб дней октября вычет не применен (аванс 4864 руб, НДФЛ -632 руб.). остаток зарплаты за октябрь 1945,00 руб НДФЛ 0 руб. по БУ доходза октябрь 27292,00 руб. вычет 9000 руб и НДФЛ -2378руб, т.е. к выплате2862 руб. Но в октябре удержано НДФЛ 3295 руб. При выплате зарплаты за октябрь (10.11.23) в ведомости к выплате сумма на 285 руб меньше, т.е 2577 руб. выплатили 2577, по сч. 70 теперь задолженность 285 руб. при начислении аванса за ноябрь НДФЛ-795 руб, а в ведомости на выплату аванса ставит НДФЛ -0 руб. понимаю что по НДФЛ БУ и налоговый учет не должны идти, но что делать с 285 руб. и как правильно заполнить уведомление по налогам за октябрь в части НДФЛ

Добрый день! Сотруднику начислена ЗП за 1-ю пол. месяца — 27 272,73; НДФЛ исчисленный =27 272,73*13%=3 545 Сотруднику начислена ЗП за 2-ю пол. месяца — 49 216,38; НДФЛ исчисленный =49 216,38*13%=6 398 Итого НДФЛ исчисленный за месяц= 3 545+6398=9 943. Но если рассчитать НДФЛ с общей суммы начисления за месяц получается другое значение (27 272,73+49 216,38=76 489,11)*13%= 9 944. Какая сумма НДФЛ должна быть исчислена за месяц — 9 943 или 9 944?

Здравствуйте! Работаем в Программе 1С-Предприятие 8.3 (8.3.24.1226). Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.143.24). Работаем в 1сfresh. Находимся на УСН — доходы минус расходы. Дистанционные сотрудники по дополнительному соглашению к трудовому договору с 20 марта 2023 года исполняют свои трудовые функции вне места расположения работодателя — с места своего нахождения за границей (Корея — соглашение России с Кореей об избежании двойного налогообложения приостановлено). За период с марта по сентябрь при начислении заработной платы и выплате дивидендов (до 5 миллионов) работодатель удерживал с доходов дистанционных работников НДФЛ в размере 13 % и перечислял его в бюджет РФ. В сентябре 2023 года работники утратили статус резидента. Согласно законодательства работодатель не должен был удерживать НДФЛ с работника, у которого в трудовом договоре указано, что он работает из-за границы. Получается, что работодатель неправомерно удержал НДФЛ с отражением этого удержания в 6-НДФЛ за полугодие. Как исправить ситуацию? Подать уточненный расчет по 6-НДФЛ за полугодие и показать, что НДФЛ был излишне начисленный и излишне удержанный? По каким строкам это показать? Как вернуть работнику, удержанный НДФЛ с з/п и с дивидендов? Или это сделает ИФНС по окончании года, когда работник отчитается о доходах, полученных от источника за пределом РФ? Что и как надо сделать в программе 1С? Как начислять з/п и дивиденды, чтобы с них не удерживался НДФЛ у работников -дистанционщиков, работающих по трудовому договору из-за границы? Затем как сделать в программе в конце этого или в начале следующего года, чтобы НДФЛ в следующем году у этих работников удерживался?

Добрый день. Сдали 6-НДФЛ за 1 полугодие, по строке 030 1 раздела отразили сумму НДФЛ, возвращенную сотруднику по уведомлению от ИФНС. Эта сумма попала в зарезервированные в КНО по НДФЛ. Заявления об отмене резерва и возврате суммы на сальдо не исполняются. Чем руководствуется налоговая?

Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.142.56) , ОСНО. помогите пожалуйста разобраться в правильности начисления НДФЛ и отражения в отчетности. сотрудник в отпуске с 17.07.23 по 30.07.23. у сотрудника 1 ребенок (детский вычет- 1400 руб) 1. 10.07.23 он получил окончательный расчет за июнь, применен вычет 1400 2. 13.07.23 выплата отпускных 10034-1304 (13%) =8730 вычет не применяется 3. 25.07.23 выплачен аванс 10000-1300 (13%) =8700 руб. вычет не применен 4. 31.07.23 начисление з/п за июль (11000+10034-1400)-2552 (13%) -8730-8700=1052 к выплате за июль, но зарплата за 2-ю половину июля это доход августа, т.е. (1000-1400)-13%= -52 руб 5. 10.08.23 мы выплатили ему 1052 руб, НДФЛ при этом -52 руб. в уведомлении об исчисленных суммах налогов за период 23.07.23-22.08.23 я включила сумму 1248 в ведомости на выплату з/п от 10.08.23 сумма к выплате 1052, а НДФЛ какое значение должно быть о или -52 руб? 6. 25.08.23 начислен аванс 10500-1365(13%) = 9135. в ведомости отражена сумма к выплате 9135, НДФЛ -1313 в уведомлении об исчисленных суммах налогов за период 23.08.23-22.09.23 отражена сумма НДФЛ 1313 руб верно ли отражены суммы НДФЛ? или как правильно их отразить

День добрый, после сегодняшнего семинара, все внимательно посмотрела у себя пл НДФЛ и появились вопросы: 1. У меня не подтягивается НДФЛ уплаченный за январь 2023г с аванса, показывает начислено, удержано, а уплаты нет 2. К з/плате за январь, подтягивается з/плата за декабрь 2022г, я ее выплатила в декабре и налоги все в декабре заплатила, можно что нибудь сделать, что она не появлялась, в 2023г

Сотрудник работает на 0,2 ставки с зарплатой 3880 руб., применяется льгота по НДФЛ на 2 детей. Когда формируется аванс в размере 1940 руб., то НДФЛ берется полностью, без применения льготы 252 руб., когда формируется окончательный расчет по зарплате 3880 руб, то отражается правильный НДФЛ с применением льготы 140 руб. вторая половина заработной платы 1940 руб., то применяется льгота 2800, что меньше, чем размер второй части зарплаты. В итоге в ведомости выплаты зарплаты все идет правильно, в аванс отнимается 140 руб., а во вторую половину 0 руб. Но при формировании подробного анализа НДФЛ по сотруднику с авансом сентября 2023 доход с начала года 32040 руб, вычеты 25200 руб. , налоговая база 6840 руб. и исчислено НДФЛ показывает правильно 889 руб., но в удержанном НДФЛ показывает 536 руб. Возможно ли в 1С Бухгалтерия, чтобы льгота применялась начиная сразу с аванса. Или может быть в декабре все сформируется, как положено.

Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.141.39). При начислении зарплаты за август 2023 по сотрудникам у которых есть детские вычеты: 1. неверно садятся суммы НДФЛ в регистр налогового учета: начислен НДФЛ с аванса, при окончательном расчете начислен НДФЛ со всей зарплаты за месяц и корректировка с минусом. 2. неверно заполняется НДФЛ в ведомости на выплату (вся сумма НДФЛ за месяц). Выплата зарплаты в организации 25-го и 10-го. выплата за август была 25.08 (аванс) и 08.09.23 -окончательный расчет. в регистр НДФЛ садятся даты 25.08.23, 08.09. 23 и 10.09.23 сумма НДФЛ со знаком минус. почему-то выходит 10.09.23 . в начислении з/п дата выплаты установлена 08.09.2023. По сотрудникам без детских вычетов все садится нормально