Не верно рассчитывается НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Михаил Ч.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста.
Не верно рассчитывается НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов за месяц» по сотруднику Шауров АН (внутренне совмещение в Филиале ДВФ).
Не учитывается ндфл из документа начисление за первую половину февраля по сроку 18.02.2026, все встает по сроку 03.03.2026
Должно быть 10 830:
18.02.2026 — 3 800 оплата труда
18.02.2026 — 1 900 рк и сн
03.03.2026 — 3 420 оплата труда
03.03.2026 — 1 710 рк и сн
И поэтому в отчетах налоговая база и НДФЛ завышены.
Также в феврале у сотрудника был отпуск, НДФЛ с отпуска 7549
Итого НДФЛ за февраль (отпуск плюс другие начисления) равен — 18 379

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте.

    В документе Начисление зарплаты и взносов НДФЛ на дату выплаты аванса попадает не из Начисления за первую половину месяца, а из ведомости на выплату аванса. Обычно одна дата означает, что ведомость на выплату аванса случайно распроведена Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс
    Если ведомость проведена, тогда приложите, пожалуйста, расчетные листки за первую половину февраля и в целом за февраль (проведите документ Начисление зарплаты и взносов). И Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
    Проблема только по совместительству? По основному месту работы ошибки нет?

  2. Анна, здравствуйте!
    Ведомость на выплату аванса проведена. Как будто это другой случай.
    По основному месту работы (ИФНС №6) вроде проблем нет.
    Скрины прилагаю.
    Заранее спасибо!
  3. Приложение № 1

    Добрый день.

    Расчет совместителей в разных документах в ЗУП проблематичен. Аванс по разным местам работы зачитывается неправильно Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях

    У меня получилось воспроизвести такую ситуацию, когда я рассчитала сотруднику зарплату по основному месту работы и сразу провела документ. После этого при расчете совместителя налог рассчитывается только на дату выплаты зарплаты.
    Исправить получилось, если рассчитать зарплату по каждому месту работы и только после этого провести оба документа начисления. Но налог на дату выплаты аванса по двум местам работы определяется все равно не правильно, он не соответствует документам начисления аванса. Нужно вручную исправлять.

  4. Анна, все плохо и по основному сотруднику, помогите, пожалуйста, разобраться…
    Не понятно, почему внутри такое разделение.
    По ОСНОВНОМУ уменьшает только на 331 456,84 вместо 536 644,71
    По расчету аванса Итого — 536 644,71, где разница 205 187,87

    По СОВМЕСТИТЕЛЮ
    Уменьшает на сумму 249 031,70, хотя должен уменьшить на сумму 43 843,83
    Где разница составляет 205 187,87

  5. Добрый день.

    Совместителей, у которых разные подразделения с разными налоговыми, но одна организация, в ЗУП лучше считать в одном документе. В разных документах по подразделениям — текущих релизах работает плохо.

    Интересно, у Вас сотрудник не первый же месяц так работает и в январе не было проблем? У меня в базе проблемы начинаются с первого расчета зарплаты после приема по совместительству. В демо-базе тоже разъезжается доход и НДФЛ на сумму аванса. Причем, в каком документе и какой аванс будет зачтен (основного сотрудника или совместителя), зависит от последовательности проведения. У Вас сейчас перебрасывается вся сумма РК и СН с аванса основного сотрудника и маленький кусочек оклада.

    В момент расчета мы сделать ничего не можем, обход ошибки пока один — считать зарплату в одном документе начисления.
    Если это невозможно — к сожалению, придется делать Переносы данных после расчета зарплаты и перебрасывать доход и НДФЛ в то подразделение, где им место.

  6. Анна, добрый день!
    Принято.
    Спасибо! Да, будем считать зарплату одним документом.
    Послушайте, соответственно, и выплату зарплаты одним документом нужно делать. А аванс?

  7. Добрый день.

    Здесь проблема именно в зачете аванса в документе Начисление зарплаты и взносов. Начисление аванса по подразделениям работает хорошо. Выплата по подразделениям тоже не вызывает вопросов. Поэтому можно продолжать начислять и выплачивать аванс по подразделениям.
    Зарплату обязательно начислять одним документом. А вот выплату зарплаты можно делать по подразделениям, ведомости автоматически корректно заполняются. Только создавать эти ведомости по подразделениям нужно вручную, по команде Выплатить из документа Начисление зарплаты и взносов все в одну ведомость попадает.

     1

Добавить комментарий