Здравствуйте!
29.12.25 (после выплаты аванса, премии) получили исполнительный лист с удержанием 70%.
Заработная плата за декабрь 12.01.26.
За декабрь произвели удержание и сотрудник остался должен.
12.01 я сделала техническую ведомость в кассу, чтобы НДФЛ удержать с зарплаты декабря (выплат не было сотруднику)
Начислили аванс за январь, но сотрудник по-прежнему был должен и была такая же техническая ведомость с удержанием налога 27.01.26. (72 566,67 руб, НДФЛ 9433, но выплаты не было)
При расчете зарплаты 12.02.26 сотрудник наконец вылез из долгов, но программа отминусовала аванс где-то. Налог я руками поправила, но этот минус так и остался и теперь вылезает при каждом расчете и уменьшая и докидывая как бы налог.
Помогите поправить, пожалуйста
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник.Благодарим за понимание 💗
Здравствуйте!
Ольга, здравствуйте!
Файлы во вложении.
Если посмотреть по НДФЛ по сотруднику, то вроде в конечном счете НДФЛ корректный. Но не знаю, вылезет ли потом где-то в 6НДФЛ или в 2 НДФЛ эта ситуация.
В начислении за 1 половину месяца 27.02. НДФЛ исчислен корректно был: 10 639.
А в начислении зпл в аванс программа ставит уже 20 072, а в зарплату всего 143. В январе было аналогично и я руками правила, но программа продолжает тянуть и дальше.
Воспроизвела ситуацию в демо-базе. Предполагаю, что в Ведомостях по зарплате декабря 2025 г. и аванса января 2026 г. не заполнена колонка «К выплате», хотя НДФЛ в документах удерживается. Это приводит к ошибкам, с которыми вы столкнулись.
В частности то, что при расчете зарплаты января не загружается строка с НДФЛ по авансу января.
Корректировки нужно начать с Ведомости за декабрь 2025 года.
1. В Ведомости за декабрь 2025 г. отрываем расшифровку суммы «К выплате» и вносим туда суммы:
а) по выплаченному авансу за декабрь 2025 = (минус -67 643,00 руб.)
б) по предполагаемой сумме по зарплате января (плюс 40 585,64 руб.)
в) Но чтобы итоговая сумма получилось нулевой вносим строку за декабрь 2025 г. без указания «Документа-основания» на сумму (плюс 27 057,36 руб.). Т.е. на сумму образовавшейся переплаты.
2. При выплате аванса за январь в Ведомости в колонке «К выплате» вручную добавляем сумму по авансу (18 940,10). И на такую же сумму добавляем сумму образовавшейся переплаты за декабрь 2025 г. без указания «Документа-основания» — (минус -18 940,10 руб.).
3. После этого при расчете зарплаты за Январь на вкладке «НДФЛ» сумма НДФЛ с аванса загрузится автоматически. В Ведомости по зарплате Января появится положительная сумма, поэтому документ автоматически заполнится.
Не поняла правда почему у вас за январь получилась такая странная сумма по Исполнительному листу, но я ее отредактировала у себя до вашего значения. Тогда «К выплате» получилось как у вас — 46 364,60 руб. В результате долг сотрудника закроется.
4. В итоге в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» суммы доходов по авансу и зарплате января будут разбиты по месяцам удержания НДФЛ с аванса и с зарплаты. Сейчас у вас получилось так, что НДФЛ с аванса января удержана, а сама сумма аванса «переехала» в февраль. Теперь такого не будет.
Скриншоты по Ведомости за декабрь 2025 г. и авансу Января 2026 г. прилагаю
Ольга, спасибо.
Я п. 1 сделала изначально, а в аванс забыла проставить значения и не заметила.
Все получилось: спасибо за помощь.
Пожалуйста, Юлия!
Очень рада, что все встало на свои места! 🌺🌺🌺