Войти в кабинетДобрый день. Сотруднику был начислен аванс 24500 за декабрь — расчетом за первую половину месяца. На вкладке НДФЛ рассчитан налог — 3185. В ведомости на выплату была выплачена сумма за вычетом НДФЛ — 21315=. С 16.12 по 30.12 сотрудник был на больничном, БЛ представил уже в 21 году. И за декабрь у него других начислений не было. Соответственно в ведомость на выплату за декабрь за полный месяц он не попал, т.к. к выплате у него было 0. В расчетном листе за декабрь у него НДФЛ удержан, долг за предприятием/сотрудником 0. НДФЛ за декабрь с него был перечислен в бюджет вместе с НДФЛ других сотрудников. При выплате зарплаты за январь в ведомости у него стоит сумма за январь, но написано «в т.ч. за декабрь» и в графе НДФЛ указан налог и за декабрь и за январь в общей сумме. В справке 2 НДФЛ налог за декабрь у него начислен, но не удержан и не перечислен. Хотя фактически он был удержан при выплате аванса и на 31.12. выплаченный аванс стал полученным доходом, НДФЛ удержан и был перечислен в бюджет 15.01.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
«НДФЛ за декабрь с него был перечислен в бюджет вместе с НДФЛ других сотрудников» — если так, то Вам надо обеспечить, чтобы НДФЛ с его декабрьской зарплаты попал также в ведомость, в которой всем остальным сотрудникам выплачивалась зарплата за декабрь. Для этого удалите его декабрьский удержанный НДФЛ из ведомости за январь, проведите её и добавьте этого сотрудника вручную подбором в ведомость за декабрь (сумма к выплате должна быть 0, а удержанный НДФЛ будет заполнен)
Дмитрий, спасибо. Получилось!