НДФЛ

Организация имеет обособленное подразделение. Начисляем НДФЛ по разным КПП, на основании заявления в ИФНС перечисляем налог в головную ИФНС. При переносе сведений по отражению зарплаты из ЗУПа в штатную бухгалтерию в оборотной ведомости по одному КПП растет дебетовый оборот, а по другому КПП кредетовый. Каким документом можно выровнить обороты?