При увольнении отпуск использованный авансом.

Вопрос задал Нина З.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.78/10)

У сотрудника отпуск с 10.01 2022г. по 23.01.2022г. Отпуск был начислен и перечислен в декабре 2021г. 26.01.2022г. сотрудник решил уволиться. У него
получается использовано авансом 4,67. В январе я должна удержать у него сумму 9340,75. Суммы для удержания отпуска хватает. Нужно ли делать перерасчет отчетов (налогов) за декабрь. И сдавать уточненные расчеты за 4квартал 2021г.

Обсуждение (14)

  1. Снимок к вопросу об излишне полученного отпуска .Спасибо.

  2. Добрый день!
    в вашем случае суммы хватает для расчета налогов, и сторно отпуска будет «спрятано» в текущем месяце
    а что за отпуск плюсом?

    1
  3. Добрый день. Спасибо за ответ. В январе был сделан перерасчет отпуска, в связи с тем, что при расчете отпускных еще не была включена премия за декабрь. Поэтому отпуск с плюсом в январе.

  4. А еще подскажите, что делать с НДФЛ. Получается, что НДФЛ излишне удержен в декабре. Что надо сделать в этом случае. Спасибо

  5. а приложите скрин расчета увольнения?
    вы зарплату за январь считали в нем? или отдельно документом?
    и анализ ндфл по сотруднику

  6. Добрый вечер. Скрин Увольнения.

  7. Скрин анализа на Горбунова.

  8. Скрин увольнения.

  9. Добрый вечер.
    Я попробовала сделать возврат НДФЛ. Тогда в расчетном листке долг за предприятием ушел. Но при выплате НДФЛ получается 1081руб. Спасибо.

  10. Добрый день. Все операции произведены в день увольнения 26.01.2022. Я не могу понять, почему в ведомости в банк стоит НДФЛ на перечисления 1081. Мне его нужно как то разбить для перечисления. Помогите пожалуйста понять. Что делать и нужно ли пересчитывать налоги за декабрь. Спасибо.

  11. 1081 это 264 из увольнения и сторно ндфл отпуска
    а вы делали именно возврат?
    или зачли корректировку выплаты из увольнения?
    если без возврата, то тогда надо вручную добавлять строку с минусом по НДФЛ сторно

    вот здесь рассмотрен более подробно пример https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/otrazhenie-v-2-ndfl-i-6-ndfl-dohoda-stornirovannogo-v-sleduyushhem-nalogovom-periode.html

  12. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты