Зарплата НДФЛ

Добрый день. Зарплату считаем в 1С ЗУП потом синхронизируем в 1С Бух. Сотрудник числиться в обособленном подразделении находился на больничном с 04.10.23 по 16.11.23 (первый он закрыт) с 17.11.23 по 15.12.23 (закрыт) у него трое детей. При начислении больничного (первый) 3 дня за счет организации 2753,82 руб. НДФЛ 0 при начислении зарплаты за ноябрь НДФЛ -1150 руб. Больничный продолжается с 16.12.23 по 24.01.24г (закрыт), с 25.01.24 по 06.02.24 г. (еще не закрыт) Вернули ему излишне удержанный НДФЛ 1150 руб. Он один в обособленном подразделении уменьшит перечисленный НДФЛ неоткуда. Когда я сдам 6-НДФЛ в строке 030 Раздел 1 будет стоят сумма 1150. Получается по бухгалтерии что я оплатила 2 раза (один по ЕНС в ноябре и второй ему вернула) как правильно отразить в бухгалтерии? Помогите пожалуйста. Эти деньги теперь будут висеть на ЕНС?

Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику с зарплатой

Добрый день! Сотруднику были пересчитаны отпускные, в связи с болезнью. Образовался излишне удержанный НДФЛ. Зарплату рассчитываем в 1 с ЗУП. В 1с ЗУП сделала возврат НДФЛ. НДФЛ вернули вместе с зарплатой. После выгрузки проводок в 1с бух. по дт 68.01 образовалась переплата. Как правильно поправить проводки?

НДФЛ

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1298) ОСНО. По этому вопросу я уже писала. Было сотруднику перечислен возврат НДФЛ по имущественному вычету 03.10.23 в программе был оформлен возврат НДФЛ, а 11.10.2023 эта сумма была перечислена сотруднику. При формировании уведомления за октябрь программа посчитала сумму к уплате, но так как был возврат НДФЛ в уведомлении я поставила нулевую сумму. При формировании уведомления за ноябрь программа уже сформировала к уплате только с доходов свыше предельной величины. Сформировала отчет 6-НДФЛ за год. В первый раздел подтягивает суммы не как в уведомлении. Как с этим разобраться

Возврат НДФЛ

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1266) ОСНО. От налоговой пришло уведомление на возврат НДФЛ сотруднику по имущественному вычету. В программе я завела уведомление, потом сделала перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ 10 октября по заявлению сотрудника перевела деньги на расчетный счет. Сформировала расчетную ведомость и по ней не видно, что деньги перечислены сотруднику. Может нужно сделать еще какую-то операцию? Ведомость в банк тоже сформирована.

Возврат НДФЛ с натурального дохода.

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, каким образом лучше сделать возврат. В октябре 2023 получено уведомление ИФНС об имущественном вычете сотруднику, делаем перерасчет с 01.01.2023. В марте сотруднице выдан сертификат (код дохода 2720). В документе перерасчета НДФЛ сумма НДФЛ с подарка не подтягивается (из за кода дохода 2720, другая налоговая база). Руками подтягиваю сумму НДФЛ и вычет. Но при этом в расчетном листке на возврат только сумма НДФЛ с денежного дохода. При расчете зарплаты программа минусует доход на сумму подарка. Как все правильно оформить? Заранее спасибо.

Возврат НДФЛ за прошлый год в 6-НДФЛ

Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильное ли поведение программы ЗУП в следующей ситуации. В 2022 году сотруднику выплатили больничный. В конце января 2023 года СФР прислали письмо, что страх. случай признан травмой на производстве (т.е. вся выплата за счет СФР) и нам требуется сторнировать полученный доход. Доход сторнировали, НДФЛ по заявлению сотрудника вернули 31.01.2023 г. По 6-НДФЛ за 2022 год, отправили уточненный расчет, уменьшили во 2 разделе стр. 110 на сторно дохода стр 140 на сумму возвращенного НДФЛ и добавили этот НДФЛ в стр. 180, в Приложении 1 по сотруднику так же уменьшили доход и исчисленный НДФЛ, отразили излишне удержанный НДФЛ. В 6-НДФЛ за 1 кв. отразили возврат НДФЛ по стр.190 2-го раздела и по стр. 030,031,032 1-го р. Тестово сформировали годовую 6_НДФЛ, что бы проверить Приложении 1. Ожидали увидеть уменьшение суммы удержанного НДФЛ, но этого не произошло. Причем в отчете Удержанный НДФЛ по сотруднику сумма меньше на возвращенный НДФЛ. Спасибо

Возврат излишне удержанного НДФЛ — отражение в уведомлении и в 6 НДФЛ

Добрый день! 1С: ЗУП редакция 3.1.27.93 После расчета зп за июль 2023г. выяснилось, что у сотрудницы, ушедшей в декрет, был излише удержан НДФЛ 1,00. В программе был сделан Возврат НДФЛ 31.07.2023г. и при выплате ЗП за июль 11.08.2023 1,00 был возвращен сотруднице на карту. При формировании в программе ЗУП «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за август(22.07-23.08)в общей сумме НДФЛ этот 1,00 был учтен(конкретно сумма 79647,00). При формировании 6-НДФЛ за 9 мес. в строке 022 Раздела 1 указывается сумма на 1,00 больше, чем в уведомлении (конкретно 79648,00). На сколько это правильно? Или где то ошибка? Если ошибка, то как исправить?

Сообщение в Возврате НДФЛ уволенному сотруднику, что поле Сотрудник пустое в 1С

Добрый день! При оформлении документа «Возврат НДФЛ» программа выдает ошибку — якобы поле «сотрудник» пустое. Хотя при заполнении этого документа выбрав сотрудника (уволен 31.05.2023г), программа сама подтягивает сумму излишне удержанного налога. В чем проблема? Скрин ошибки прилагаю.

6-НДФЛ при возврате НДФЛ по имущественному вычету в 1С

Зп считаем в 1С Бухгалтерия 8.3. Одному сотруднику возвращали в мае 2023г излишне удержанный НДФЛ в связи с имущественным вычетом (справку принес 17.04.23). Нужно ли за в отчете 6-НДФЛ за 1 и 2 кварталы заполнять строки 180 и 190? За первый квартал в строку 180 встает сумма намного меньше, чем было удержано у этого сотрудника.