Предоставление вычета НДФЛ в конце отчетного года

В декабре 2023г. после выплаты аванса за декабрь, предоставила раб-ку вычет на ребенка с января 2023г. Образовался излишне удержанный НДФЛ за 2023г, который вернули 14.02.2024г. В Р/Л за февраль и март 2024г. теперь выходит долг за работником в сумме возвращенного НДФЛ. Подскажите пожалуйста что не так сделали? Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65).

НДФЛ не совпадает с исчисленным и удержанным по отчёту 6-НДФЛ в 1С

Добрый день! В январе 2023 г. сотруднику были пересчитана начисленная и выплаченная в декабре 2022 г. зарплата, в связи с чем возник излишне удержанный НДФЛ 570 руб. В марте 2024 г. возвращаем эту сумму сотруднику, но при проведении всех операций Сальдо К 70 в 1С: Бухгалтерия не совпадает с остатком по расчётному листу. При этом К 68.01.1 за 2023 год не совпадает с исчисленным и удержанным НДФЛ по отчёту 6-НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть ошибка и как её исправить?

Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С

Добрый день. Ведём ЗП в ЗУП (затем синхронизация в 1С БУХ). В сентябре 2023г. обнаружили, что излишне удержали у сотрудницы НДФЛ в размере 181 руб. В ЗУП сделали возврат НДФЛ и там всё корректно, но в 1С БУХ тянется эта сумма в 181 руб. с сентября, соответственно. Как в 1С БУХ сделать этот возврат чтобы суммы в ЗУП и БУХ сошлись?

Излишне удержанный НДФЛ за счет вычетов с больничного листа в 1С

Добрый день. Зарплату считаем в ЗУП, потом синхронизируем в БП. Сотрудник числится в обособленном подразделении. Находился на больничном с 04.10.23 по 16.11.23 (первый он закрыт), с 17.11.23 по 15.12.23 (закрыт), у него трое детей. При начислении больничного (первый) 3 дня за счет организации 2 753,82 руб. НДФЛ — 0 руб., при начислении зарплаты за ноябрь НДФЛ -1 150 руб. Больничный продолжается с 16.12.23 по 24.01.24 (закрыт), с 25.01.24 по 06.02.24 (еще не закрыт). Вернули ему излишне удержанный НДФЛ 1 150 руб. Он один в обособленном подразделении, уменьшить перечисленный НДФЛ неоткуда. Когда я сдам 6-НДФЛ в стр.030 Раздел 1 будет стоят сумма 1 150. По бухгалтерии получается, что я оплатила 2 раза (один по ЕНС в ноябре и второй ему вернула). Как правильно отразить в бухгалтерии? Помогите пожалуйста. Эти деньги теперь будут висеть на ЕНС?

Возврат излишне удержанного НДФЛ после перерасчета, перенос переплаты на ЕНС в 1С

Добрый день! Сотруднику были пересчитаны отпускные, в связи с болезнью. Образовался излишне удержанный НДФЛ. Зарплату рассчитываем в 1с ЗУП. В ЗУП сделала возврат НДФЛ. НДФЛ вернули вместе с зарплатой. После выгрузки проводок в БП по Дт 68.01 образовалась переплата. Как правильно поправить проводки?

Возврат НДФЛ отражается датой возврата последним днем месяца в 1С

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1298) ОСНО. По этому вопросу я уже писала. Было сотруднику перечислен возврат НДФЛ по имущественному вычету 03.10.23 в программе был оформлен возврат НДФЛ, а 11.10.2023 эта сумма была перечислена сотруднику. При формировании уведомления за октябрь программа посчитала сумму к уплате, но так как был возврат НДФЛ в уведомлении я поставила нулевую сумму. При формировании уведомления за ноябрь программа уже сформировала к уплате только с доходов свыше предельной величины. Сформировала отчет 6-НДФЛ за год. В первый раздел подтягивает суммы не как в уведомлении. Как с этим разобраться

Возврат НДФЛ сотруднику по имущественному вычету в 1С

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1266) ОСНО. От налоговой пришло уведомление на возврат НДФЛ сотруднику по имущественному вычету. В программе я завела уведомление, потом сделала перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ 10 октября по заявлению сотрудника перевела деньги на расчетный счет. Сформировала расчетную ведомость и по ней не видно, что деньги перечислены сотруднику. Может нужно сделать еще какую-то операцию? Ведомость в банк тоже сформирована.

Возврат НДФЛ с натурального дохода.

Добрый день, помогите пожалуйста разобраться, каким образом лучше сделать возврат. В октябре 2023 получено уведомление ИФНС об имущественном вычете сотруднику, делаем перерасчет с 01.01.2023. В марте сотруднице выдан сертификат (код дохода 2720). В документе перерасчета НДФЛ сумма НДФЛ с подарка не подтягивается (из за кода дохода 2720, другая налоговая база). Руками подтягиваю сумму НДФЛ и вычет. Но при этом в расчетном листке на возврат только сумма НДФЛ с денежного дохода. При расчете зарплаты программа минусует доход на сумму подарка. Как все правильно оформить? Заранее спасибо.

Возврат НДФЛ за прошлый год в 6-НДФЛ

Добрый день. Подскажите пожалуйста, правильное ли поведение программы ЗУП в следующей ситуации. В 2022 году сотруднику выплатили больничный. В конце января 2023 года СФР прислали письмо, что страх. случай признан травмой на производстве (т.е. вся выплата за счет СФР) и нам требуется сторнировать полученный доход. Доход сторнировали, НДФЛ по заявлению сотрудника вернули 31.01.2023 г. По 6-НДФЛ за 2022 год, отправили уточненный расчет, уменьшили во 2 разделе стр. 110 на сторно дохода стр 140 на сумму возвращенного НДФЛ и добавили этот НДФЛ в стр. 180, в Приложении 1 по сотруднику так же уменьшили доход и исчисленный НДФЛ, отразили излишне удержанный НДФЛ. В 6-НДФЛ за 1 кв. отразили возврат НДФЛ по стр.190 2-го раздела и по стр. 030,031,032 1-го р. Тестово сформировали годовую 6_НДФЛ, что бы проверить Приложении 1. Ожидали увидеть уменьшение суммы удержанного НДФЛ, но этого не произошло. Причем в отчете Удержанный НДФЛ по сотруднику сумма меньше на возвращенный НДФЛ. Спасибо