Возврат излишне удержанного НДФЛ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Ведём ЗП в ЗУП (затем синхронизация в 1С БУХ). В сентябре 2023г. обнаружили, что излишне удержали у сотрудницы НДФЛ в размере 181 руб. В ЗУП сделали возврат НДФЛ и там всё корректно, но в 1С БУХ тянется эта сумма в 181 руб. с сентября, соответственно. Как в 1С БУХ сделать этот возврат чтобы суммы в ЗУП и БУХ сошлись?

Метки вопроса: Возврат НДФЛ
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! После проведения документа «Возврат НДФЛ» программа закрывает НДФЛ в регистрах учета НДФЛ и переносит сумму во взаиморасчеты. Далее формируется документ «Ведомость в банк» (или «Ведомость на счета») и проводится выплата.

    Эта ведомость должна была перегрузиться из ЗУП и на основании неё должен был быть создан документ «Списание с расчетного счета», который как раз задолженность бы и закрыл.

    Сальдо могло остаться по двум причинам:

    1. Не перегрузилась ведомость из ЗУП. Т.е. в Бухгалтерии выплата не прошла.
    2. По данным бух.учета не было излишне удержанного налога. В этом случае сальдо можно списать на 91 счет документом «Операция».

     

  2. Спасибо!
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. В отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев сумма НДФЛ удержанная за 3 квартала в разд.1 не сходится с суммой НДФЛ из разд.2 в 1С В апреле 2022 г. был возврат ндфл с матвыгоды за 2021 год в размере 21693 руб. (18.04.22) и 6317 руб.(20.04.22)…
  2. В ведомости на выплату зарплаты лишняя сумма к доплате в 1С Добрый день! БП 8.3. При формировании ведомости на выплату ЗП выводит лишнюю сумму 181 руб. к доплате. Эта сумма тянется…
  3. Начисление амортизации в 2022 по ранее законсервированному основному средству Здравствуйте! Прошу пояснить - правильно ли считает 1С следующий момент: Было построено основное средство-трансформаторная подстанция, приняли к учету 20.052019 году…
  4. Возврат НДФЛ в 2021 в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.105.40) Добрый день. 10.09.2021 был возврат НДФЛ сотруднику (НДФЛ излишне удержанный в 2019) - 763…

Статьи по этой теме

  1. Как рассчитывается НДФЛ к возврату, если сумма дохода сотрудника превысила 5 млн. руб.? Сумма доходов сотрудника с начала года превысила 5 млн. руб. В сентябре он предоставил уведомление на имущественный вычет. При перерасчете НДФЛ с…
  2. Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы отражаются…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
  4. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…