1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1298) ОСНО. По этому вопросу я уже писала. Было сотруднику перечислен возврат НДФЛ по имущественному вычету 03.10.23 в программе был оформлен возврат НДФЛ, а 11.10.2023 эта сумма была перечислена сотруднику. При формировании уведомления за октябрь программа посчитала сумму к уплате, но так как был возврат НДФЛ в уведомлении я поставила нулевую сумму. При формировании уведомления за ноябрь программа уже сформировала к уплате только с доходов свыше предельной величины. Сформировала отчет 6-НДФЛ за год. В первый раздел подтягивает суммы не как в уведомлении. Как с этим разобраться
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Здесь дело в том, что в разделе 1 в строках 020-024 указывается удержанный налог, т.е. это НДФЛ из колонки «НДФЛ» в ведомости на выплату. А в уведомлении мы указываем налог, который будем перечислять в рамках ЕНП, т.е. это аналог перечисленного налога. До 2023 года мы, когда проводили возврат НДФЛ, при следующем перечислении налога уменьшали сумму в платежке на сумму возврата, таким образом у нас корректировался перечисленный налог, а удержанный не менялся. Здесь по сути также, у нас удержанный НДФЛ не меняется, а уменьшается перечисленный НДФЛ, но в разделе 1 6-НДФЛ он не отражается, он будет только в Приложении 1.
Для проверки 6-НДФЛ необходимо сформировать отчет «Удержанный НДФЛ» за 4 квартал 2023.
Добрый день! Я сформировала отчет и у меня стоит к уплате То, что с превышения там все верно.
Опять сформировала 6-НДФЛ и в приложении 1 у проблемного сотрудника сумма налога перечисленная не корректная сотруднику вернули 136261. Если бы в приложении стояла такая сумма то проблем не было. Давайте решим эту проблему
Добрый день! Без превышения у нас получается так:
23.09-22.10 48 676+29 951+2 035= 80 662 В отчете не видно суммы 2 035, но скорее всего она была удержана за период с 23.09 по 30.09
23.10-22.11 47 658+ 31 460 =79 118
У нас как раз есть видео по вопросу «Уменьшать ли удержанный налог в стр. 020-024 Раздела 1 на возвраты НДФЛ?» в разделе Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ по ссылке — Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3)
В Приложении 1 суммы по данному сотруднику придется корректировать вручную, т.к автоматически они заполняются некорректно. Если проведен возврат, то в Приложении 1 сумма исчисленного налога должна быть равна удержанному и перечисленному. Т.е. т.к. нет отдельного поля для отражения возврата в Приложении 1 уменьшается сумма удержанного налога, тогда равенство выполняется. Данный нюанс тоже разобран по ссылке — 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С в разделе «Проблемы с возвратами » видео «Порядок возврата НДФЛ»
Елена доброе утро! Сформировала уведомление по НДФЛ за ноябрь. Формировала из задач и заметила, что НДФЛ по ставке 13% программа вообще не сформировала, а если посмотреть по отчету то должна сумма быть 23519,00
При создании уведомления по первому сроку перечисления программа сформировала уведомление по 13% и подтянула сумму 80662,00. но так как возврат НДФЛ по имущественному вычету был 11.10.2023 эту сумму обнулила в ручную. Программа скорее всего видит возврат НДФЛ последним числом месяца, поэтому по второму сроку перечисления сумма налога по ставке 13% не сформировалась.
Добрый день! Да, всё верно, программа ошибочно видит возврат последним днём месяца:
Ошибка 50013899
Код ошибки: 50013899
Код(ы) обращения: HL-315625
Статус: Планируется исправление в будущих версиях Зарегистрирована: 06.04.2021
Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.28
Описание:
В первом разделе 6-НДФЛ возврат налога отражается с датой возврата последним днем месяца регистрации документа «Возврат НДФЛ», а не датой, в которую был произведен возврат налога.
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000108279
Недавно разработчики срок исправления у данной ошибки проставили, надеемся, что её скоро исправят.