Добрый день!
Сотруднику были пересчитаны отпускные, в связи с болезнью. Образовался излишне удержанный НДФЛ. Зарплату рассчитываем в 1с ЗУП. В ЗУП сделала возврат НДФЛ. НДФЛ вернули вместе с зарплатой. После выгрузки проводок в БП по Дт 68.01 образовалась переплата. Как правильно поправить проводки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какого числа была выплата зарплаты с возвратом НДФЛ?
У нас в течении года было несколько случаев, когда нужно было вернуть НДФЛ. Один из них в апреле. Документ возврат НДФЛ проведен в апреле 2023, а выплачено с зп в мае 2023.
Добрый день. В оборотке по дт 68.01 остаток на сумму возвращенного НДФЛ. Уведомления все поданы правильно. И они соответствуют 1 разделу 6НДФЛ. Как правильно поправить в 1с бухгалтерии?
Рассмотрим ошибку на примере.
Предположим мы начислили сотруднику отпускные 2000 руб, НДФЛ 260 руб, выплатили 1740. Потом произошел перерасчет, в результате которых отпускные стали 1000, НДФЛ 130. Получается мы переплатили сотруднику 870 руб и удержали на 130 руб больше.
Проводим «Возврат НДФЛ», программа закрываем переплату по регистрам учета НДФЛ и увеличивает задолженность организации перед сотрудником в расчетном листке на 130 руб. В результате у нас переплата получается 1000 руб в сальдо в расчетном листке.
Вы скорее всего сумму в уведомлении не уменьшили на сумму возврата ( в нашем примере это 130 руб), поэтому получилась переплата в бюджет. В тоже время сам перерасчет уменьшил на 130 рублей сальдо по 68.01 за счет уменьшения суммы исчисленного налога.
Правильно ли будет в 1с бухгалтерии сделать корректировку счета и перевести в дт 68.09 переплату по налогу? Если в 1 раздел 6 НДФЛ попадают полные суммы начисленного налога?
В принципе можно провести корректировку счета. Так мы перенесем переплату на ЕНС, а ФНС потом по результатам сдачи 6-НДФЛ учтет данную сумму как переплату.