Неверный НДФЛ в расчете отпускных с начала следующего месяца в 1С

Вопрос задал Анна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
Расчет делали в ЗУП.
Подскажите, как в ЗУП корректно отразить (или по аналогии в Бухгалтерии пойму, как в ЗУП).
Отпуск работника с 02.06.23.
1) 31.05 рассчитали зп за май
2) 31.05 рассчитали отпуск с 02.06 по 16.06 (зп за май вошла). НО! неверно рассчитался НДФЛ (больше , чем нужно)
3) выплатили заниженную сумму отпускных по зп проекту (НДФЛ верный)
4) 01.06 обнаружили ошибку, исчислили заново отпускные в расчете отпуска от 31.05 ( НДФЛ рассчитался верным)
5) 01.06 выплатили оставшуюся сумму отпускных (НДФЛ=0)
Корректно ли так сделать в программе?
Или нужно через Сторно или исправление — если да, то каким образом.?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    Для получения ответов на вопросы по работе в 1С:ЗУП нужна подписка на рубрикатор 1С ЗУП.

    Дело в том, что расчет по НДФЛ в 1С:ЗУП и в 1С:Бухгалтерии в данном случае будет отличаться.
    Рекомендую проверить учет и расчет исчисленного и удержанного налога после проведения указанных документов в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23.

  2. Добрый день! В 1С:Бухгалтерии у нас есть два варианта корректировки:
    1. Перерасчет в первичном документе «Отпуск». В этом случае исчисленный НДФЛ исправится в мае, а удержанный будет скорректирован при ближайшей выплате дохода.
    Если образовался излишне удержанный НДФЛ после перерасчета, программа налог зачтет, если после перерасчета наоборот появилась сумма к удержанию, программа НДФЛ в ведомость подтянет.

    2. В июне провести сторно документа «Отпуск» с помощью документа «Операция введенная вручную» с видом операции «Сторно документа». И ввести новый документ «Отпуск». В этом случае перерасчет исчисленного налога будет в июне, а удержанный скорректируется аналогично первому варианту. Т.е. если образовался излишне удержанный НДФЛ после перерасчета, программа налог зачтет, если после перерасчета наоборот появилась сумма к удержанию, программа НДФЛ в ведомость подтянет.

    Т.к. в 1С:Бухгалтерии не автоматизированы исправления и перерасчеты начислений, то преимущество за первым вариантом. Т.к. во втором случае могут быть проблемы при заполнении регламентированной отчетности, придется вносить ручные корректировки.

    1

Комментарии закрыты.