Излишне перечисленные отпускные и регистры по НДФЛ

Здравствуйте. 24.05 сотруднику ошибочно перечислены отпускные 199538,65, перечислен НДФЛ -25940. Для исправления 31.05 сторнировали начисление. На перечисленный НДФЛ 25940 уменьшили перечисление в бюджет с ЗП за май по другим сотрудникам. 01.06 ему начислили его отпускные -118363,98, НДФЛ-15388. Эти отпускные ему по банку не проходили, зачет из переплаты сделали операцией. Остаток переплаты удержали при выплате за май. Регистры по НДФЛ никак не получается исправить. Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить. Ошибка не позволяет верно отражать текущие операции по ЗП. И, конечно, 6-НДФЛ.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (10)

  1. Дополнительная информация
    1 С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.80) .
    Организация на УСН (Д-Р)

  2. Добрый день, Елена.
    Уточните, пожалуйста, что значит: » зачет из переплаты сделали операцией».
    В программе появилась возможность сформировать отчеты Анализ НДФЛ по датам получения доходов и Анализ НДФЛ документам-основаниям. Сформируйте и проанализируйте данные.
    Сформируйте отчет Проверка заполнения части 2 формы 6-НДФЛ
    Посмотрите какие данные отразились не верно.

    1. Добрый день,
      а каким способом в 1с можно провести переплату по НДФЛ по одному сотруднику в счет уплаты НДФЛ за других сотрудников? Переплата и зачет в одном месяце.
      Операцией не получилось корректно это сделать. В регистрах не очень понятно как должно быть. Анализ по НДФЛ смотрела, не зачлась сумма как уплата налога у этих сотрудников.
      Можно смоделировать этот момент для наглядности?

  3. Добрый день, Елена.
    Не совсеи понятно, что значит: «провести переплату по НДФЛ по одному сотруднику в счет уплаты НДФЛ за других сотрудников».
    Можно как то на цифрах объяснить.

  4. Здравствуйте.
    Напишу как в программе отражено.
    24.05.18 ошибочно начислены отпускные сотруднику 1 — 199538,65 и перечислены отпускные — 173598,65.
    Уплачен НДФЛ в бюджет с отпускных-25940.
    31.05.18 -сторнировали начисление отпускных.
    Перечисленный НДФЛ 25940 зачли в счет уплаты НДФЛ с зарплаты за май сотрудника 2 — НДФЛ 3060, сотрудника 1- НДФЛ 22880.
    01.06.18- начислили отпускные сотруднику 1- 118363,98, к выплате — 102975,98.
    НДФЛ с отпускных — 15388.
    Перечисленные сотруднику 1 24.05 — 173598,65 зачли в счет выплаты ему зарплаты за май и отпускных от 01.06.18 — 102975,98.

    1. Добрый день, Елена.

      Попробуйте перепровести документы по начислению зарплаты с 24.05.18 г. То есть сначала отмените все выплаты, начисления, а затем проведите в хронологическом порядке.
      Сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику из раздела Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате.

  5. Добрый день, Татьяна.
    Я это все проделала. Поэтому и увидела суммы, которые не отразились в регистре по НДФЛ по этим сотрудникам.
    Прошу пояснить каким способом можно провести зачет НДФЛ, чтобы верно отразилось в регистрах?
    Операции в цифрах представлены (как Вы сказали).

  6. Добрый день, Елена.
    Можно в документе Списание с расчетного счета на перечисление НДФЛ по гиперссылке Разбить по сотрулникам указать какую сумму НДФЛ перечисляете за каждого сотрулника.
    После этого еще раз сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Регистр налогового учета НДФЛ.
    Проанализируйте как отразились данные. Если желаемый результат не будет достигнут тогда придется править регистры вручную через Операция, введенная вручную – Создать – Операция – кн. Еще – Выбор регистров – Регистры накопления – Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    Регистр накопления – Регистры накопления – Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Выбираете и вводите по нему данные к изменению.
    Вам придется анализировать регистры НДФЛ:
    – Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    – Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
    – Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
    Движения в регистрах идут парно: + Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ и – Расчеты налоговых агентов по НДФЛ, – Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ и + Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) и т.д.
    Это сложная работа и обычно операции такого рода делает специалист 1С. Если будете пробовать самостоятельно, то сначала экспериментируйте с корректировками в копии базы.
    Вам также буден полезен материал Как узнавать, какой регистр что двигает? .

  7. Доброе утро, Татьяна.
    Да, согласна, что сложно.
    Делала, анализировала. Не получилось.
    Попробую обратиться к специалистам 1С.
    Спасибо.

    1. Да, Елена корректировку регистров лучше доверить специалистам.

Комментарии закрыты