Излишне перечисленные отпускные и регистры по НДФЛ

1. Дополнительная информация
   1 С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.65.80) .
   Организация на УСН (Д-Р)

2. Добрый день, Елена.
   Уточните, пожалуйста, что значит: » зачет из переплаты сделали операцией».
   В программе появилась возможность сформировать отчеты Анализ НДФЛ по датам получения доходов и Анализ НДФЛ документам-основаниям. Сформируйте и проанализируйте данные.
   Сформируйте отчет Проверка заполнения части 2 формы 6-НДФЛ
   Посмотрите какие данные отразились не верно.

   1. Добрый день,
      а каким способом в 1с можно провести переплату по НДФЛ по одному сотруднику в счет уплаты НДФЛ за других сотрудников? Переплата и зачет в одном месяце.
      Операцией не получилось корректно это сделать. В регистрах не очень понятно как должно быть. Анализ по НДФЛ смотрела, не зачлась сумма как уплата налога у этих сотрудников.
      Можно смоделировать этот момент для наглядности?

3. Добрый день, Елена.
   Не совсеи понятно, что значит: «провести переплату по НДФЛ по одному сотруднику в счет уплаты НДФЛ за других сотрудников».
   Можно как то на цифрах объяснить.

4. Здравствуйте.
   Напишу как в программе отражено.
   24.05.18 ошибочно начислены отпускные сотруднику 1 — 199538,65 и перечислены отпускные — 173598,65.
   Уплачен НДФЛ в бюджет с отпускных-25940.
   31.05.18 -сторнировали начисление отпускных.
   Перечисленный НДФЛ 25940 зачли в счет уплаты НДФЛ с зарплаты за май сотрудника 2 — НДФЛ 3060, сотрудника 1- НДФЛ 22880.
   01.06.18- начислили отпускные сотруднику 1- 118363,98, к выплате — 102975,98.
   НДФЛ с отпускных — 15388.
   Перечисленные сотруднику 1 24.05 — 173598,65 зачли в счет выплаты ему зарплаты за май и отпускных от 01.06.18 — 102975,98.

   1. Добрый день, Елена.

      Попробуйте перепровести документы по начислению зарплаты с 24.05.18 г. То есть сначала отмените все выплаты, начисления, а затем проведите в хронологическом порядке.
      Сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику из раздела Зарплата и кадры — Зарплата — Отчеты по зарплате.

5. Добрый день, Татьяна.
   Я это все проделала. Поэтому и увидела суммы, которые не отразились в регистре по НДФЛ по этим сотрудникам.
   Прошу пояснить каким способом можно провести зачет НДФЛ, чтобы верно отразилось в регистрах?
   Операции в цифрах представлены (как Вы сказали).

6. Добрый день, Елена.
   Можно в документе Списание с расчетного счета на перечисление НДФЛ по гиперссылке Разбить по сотрулникам указать какую сумму НДФЛ перечисляете за каждого сотрулника.
   После этого еще раз сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Регистр налогового учета НДФЛ.
   Проанализируйте как отразились данные. Если желаемый результат не будет достигнут тогда придется править регистры вручную через Операция, введенная вручную – Создать – Операция – кн. Еще – Выбор регистров – Регистры накопления – Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
   Регистр накопления – Регистры накопления – Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению). Выбираете и вводите по нему данные к изменению.
   Вам придется анализировать регистры НДФЛ:
   – Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
   – Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ
   – Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
   Движения в регистрах идут парно: + Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ и – Расчеты налоговых агентов по НДФЛ, – Расчеты налогоплательщиков по НДФЛ и + Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) и т.д.
   Это сложная работа и обычно операции такого рода делает специалист 1С. Если будете пробовать самостоятельно, то сначала экспериментируйте с корректировками в копии базы.
   Вам также буден полезен материал Как узнавать, какой регистр что двигает? .

7. Доброе утро, Татьяна.
   Да, согласна, что сложно.
   Делала, анализировала. Не получилось.
   Попробую обратиться к специалистам 1С.
   Спасибо.

   1. Да, Елена корректировку регистров лучше доверить специалистам.

Комментарии закрыты.