Добрый день. В книге доходов и расходов неверно отражается сумма оплаченных страховых взносов . За май месяц 23.06.24г было подано в налоговую уведомление по страховым взносам на сумму 65468,13. Оплачено 25.06.24 сумма 65468,13. В процессе формирования отчетности за 1 полугодие сумма за май месяц изменилась на 62663,1. Уточненное уведомление не подавали, т.к. в июле подали РСВ с суммой за май 62663,10. В справке о принадлежности сумм денежных средств за май месяц, в разделе СПИСАНИЯ, отражены суммы 24.06.24 17340,30, 21638, 26489,83. Итого 65468,13 руб. После подачи РСВ разницу в сумме 2805,03 ИФНС отразила в справке 17.07.24 в разделе Поступления, подраздел 3 Учет переплаты с обязательств. При загрузке сведений об уплате налогов из Личного кабинета ЕНС 24.06.24, в бухучет загружается сумма 65468,13. Соответственно при расчете УСН попадает завышенная сумма страховых взносов на сумму 2805,03. Подскажите как исправить данную ситуацию.
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! В Бухгалтерии в разделе Операции необходимо провести документ «Корректировка ЕНС» с видом операции «начисление налога» — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С . В документе указываем сумму разницы со знаком минус.
Если корректировку будете отражать в июне 2024, то с этого месяца нужно будет перезакрыть периоды, чтобы в КУДиР появились корректные данные.
Спасибо. Попробуем.
Добрый день. Корректировка не помогла , при расчете налога УСНО, сумма страховых взносов на эту сумму не уменьшилась
Сталкивались с такой проблемой. Почету в учете УСН иногда игнорируется документ «Корректировка ЕНС».
Попробуйте исправить сумму в самом документе «Сведения об уплате налогов», только поставьте ещё в нём в проводках галочку «ручная корректировка», чтобы программа этот документ не обновила. при обмене.
Спасибо, получилось