Книга доходов и расходов

Вопрос задал Светлана К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. В книге доходов и расходов неверно отражается сумма оплаченных страховых взносов . За май месяц 23.06.24г было подано в налоговую уведомление по страховым взносам на сумму 65468,13. Оплачено 25.06.24 сумма 65468,13. В процессе формирования отчетности за 1 полугодие сумма за май месяц изменилась на 62663,1. Уточненное уведомление не подавали, т.к. в июле подали РСВ с суммой за май 62663,10. В справке о принадлежности сумм денежных средств за май месяц, в разделе СПИСАНИЯ, отражены суммы 24.06.24 17340,30, 21638, 26489,83. Итого 65468,13 руб. После подачи РСВ разницу в сумме 2805,03 ИФНС отразила в справке 17.07.24 в разделе Поступления, подраздел 3 Учет переплаты с обязательств. При загрузке сведений об уплате налогов из Личного кабинета ЕНС 24.06.24, в бухучет загружается сумма 65468,13. Соответственно при расчете УСН попадает завышенная сумма страховых взносов на сумму 2805,03. Подскажите как исправить данную ситуацию.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! В Бухгалтерии в разделе Операции необходимо провести документ «Корректировка ЕНС» с видом операции «начисление налога» — Операции по ЕНС с 2024 года в 1С . В документе указываем сумму разницы со знаком минус.
    Если корректировку будете отражать в июне 2024, то с этого месяца нужно будет перезакрыть периоды, чтобы в КУДиР появились корректные данные.

  2. Сталкивались с такой проблемой. Почету в учете УСН иногда игнорируется документ «Корректировка ЕНС».
    Попробуйте исправить сумму в самом документе «Сведения об уплате налогов», только поставьте ещё в нём в проводках галочку «ручная корректировка», чтобы программа этот документ не обновила. при обмене.

Добавить комментарий