Добрый день! Сотруднику за декабрь 2021г. выплатили аванс за первую половину месяца, во второй половине месяца он находился в отпуске. К выплате зарплаты у него не осталось сумм к выплате. НДФЛ с з/п за декабрь 2021г. удержим только в январе 2022г. при выплате аванса за январь 2022г. Как такую ситуацию отразить в годовом 6-НДФЛ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение недоудержанного НДФЛ за Декабрь 2021г. в годовой 6-НДФЛ
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ за декабрь 2022г. Добрый день! ЗУП КОРП, ред. 3.1 (3.1.23.458). Выплата з/пл за первую половину месяца происходит 30 числа, выплата за вторую половину…
- Выплата дивидендов и отражение в 6-НДФЛ. Здравствуйте! Работаем в 1С: ERP+PM версия 2.4.14.95. Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: 15.12.2021г. документом "Начисление дивидендов" были начислены дивиденды…
- Уведомление об исчисленных суммах налогов (НДФЛ) Добрый день! НДФЛ с аванса за первую половину декабря 2022г. попадет в 6-НДФЛ за 2022г. (аванс выплачен в декабре 2022г.,…
- Корректировка 6-НДФЛ в связи с перерасчётом заработной платы Ежемесячная заработная плата сотрудника составляет 23 976 руб. В декабре 2021 г сотруднику начислена и выплачена заработная плата за полный…
Статьи по этой теме
- Как показать зарплату за декабрь 2022 в 6-НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ Информация для: агентов по НДФЛ ФНС разъяснила, как заполнить расчет 6-НДФЛ в двух…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Зарплата за декабрь 2024 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2024. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Здравствуйте!
В Разделе 2 в строке 160 будет отражен НДФЛ, удержанный на 31.12.2021. Т.е. январское удержание НДФЛ с зарплаты декабря в эту строку не попадет.
Для Приложения 1 важна дата формирования отчета 6-НДФЛ. Если к этой дате НДФЛ за декабрь будет удержан, то исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ будут равны.
Для 170 строки Раздела 2 также важна дата формирования отчета. Если на эту дату НДФЛ будет удержан, то строка 170 будет пустой
Большое спасибо! Все понятно.
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂