Если зарплата за декабрь 2021г. выплачена в январе 2022г., должны ли совпадать суммы удержанного НДФЛ в разделе 2 и в Приложении 1? В релизе ЗУП 3.1.18.336 они совпадают.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Между 160 строкой Раздела 2 и Приложением 1 нет контрольного соотношения.
Подробнее посмотрите в статье — Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1?
Вопрос не в контрольном соотношении. Приложение 1 -аналог 2-НДФЛ.
Смотрим реестр по приложению 1, там сумма НДФЛ — начисленая, удержанная и перечисленная за год. Если подавали 2-НДФЛ после выплаты зарплаты, то сумма НДФЛ начисленная за год равнялась сумме удержанной и перечисленной. А в Приложении 1 6-НДФЛ как должно быть? Было бы очень странно, если перечисленная сумма НДФЛ в Приложении1, а удержанная не равна перечисленной.
В идеале, если все выплачено и вернули излишне удержанный НДФЛ, если таковой был, то в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны быть равны
За статью спасибо. Не могли бы вы подсказать — в каких релизах ЗУП уже исправлена ошибка -«если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с декабрьской зарплаты не попадает в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ за 2021 год.» Ошибка 50014476.
Новые релизы с исправлением ошибки пока не вышли. Но можно установить патчи, указанные в статье — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ, перегрузить программу, создать новый 6-НДФЛ и удержанный НДФЛ должен стать корректным в Приложении 1