Заполнение 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь 2021г. выплачена в январе 2022г.

Индивидуальную консультацию запросил Галина К. на странице 6-НДФЛ в 1С за 2021 год

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.87/10)

Если зарплата за декабрь 2021г. выплачена в январе 2022г., должны ли совпадать суммы удержанного НДФЛ в разделе 2 и в Приложении 1? В релизе ЗУП 3.1.18.336 они совпадают.

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, КС между 160 строкой Раздела 2 и Приложением 1 — 6-НДФЛ
Все комментарии (5)

  2. Вопрос не в контрольном соотношении. Приложение 1 -аналог 2-НДФЛ.
    Смотрим реестр по приложению 1, там сумма НДФЛ — начисленая, удержанная и перечисленная за год. Если подавали 2-НДФЛ после выплаты зарплаты, то сумма НДФЛ начисленная за год равнялась сумме удержанной и перечисленной. А в Приложении 1 6-НДФЛ как должно быть? Было бы очень странно, если перечисленная сумма НДФЛ в Приложении1, а удержанная не равна перечисленной.

    1. В идеале, если все выплачено и вернули излишне удержанный НДФЛ, если таковой был, то в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны быть равны

  3. За статью спасибо. Не могли бы вы подсказать — в каких релизах ЗУП уже исправлена ошибка -«если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с декабрьской зарплаты не попадает в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ за 2021 год.» Ошибка 50014476.

    1. Новые релизы с исправлением ошибки пока не вышли. Но можно установить патчи, указанные в статье — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ, перегрузить программу, создать новый 6-НДФЛ и удержанный НДФЛ должен стать корректным в Приложении 1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расчет переработок У сотрудника суммированный учет времени. График по сменам, при подсчете переработок определять сумму по данным этого графика. При регистрации переработок…
  2. Даты в документах БЛ и Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) Здравствуйте. У нас часто встречается такая ситуация - что даты в документе Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) по болезни и в…
  3. Резервы по отпускам Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком документе лучше сделать корректировку данных. Суммы в отчете "Резервы по оплате труда по сотрудникам"…
  4. Резерв по отпускам Добрый день! Подскажите, пожалуйста, делаем инвентаризацию резерва отпусков на 31.12.2020 сумма резерва по инвентаризации рассчитанная в exеle совпадает с расчетом…

Статьи по этой теме

  1. Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02? Почему при заполнении декларации по налогу на прибыль не заполняется автоматически строка 110 Листа 02? В Приложении N 4 к…
  2. Неверная стоимость товаров, работ, услуг в печатной форме документа Реализация (акт, накладная, УПД) в 1С Почему в 1С при печати документа Реализация (акт, накладная, УПД) не совпадает расчет суммы в графе 5 Стоимость товаров (работ,…
  3. Почему в ЗУП 3.1 могут задваиваться сведения о детях работников? В сведениях о родственниках сотрудника появилось 2 ребенка с одинаковым ФИО. Почему так происходит и как этого избежать? Такое может…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 — для подчиненных подразделений неверно отображается регистрация в Росстате В ЗУП 3.1 есть ошибка – для подчиненных подразделений неверно отображается регистрация в Росстате. Если одно подразделение подчинено другому, то…