Проверка заполнения строк 140-180 6-НДФЛ по нерезидентам на патенте в 1С

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как заполнить декларацию. У нас были приняты нерезиденты (патент) во втором квартале, так как не было уведомления с налоговой, мы удерживали с них НДФЛ. Сейчас, когда получили уведомление, провели в базе авансовый платеж по НДФЛ на полную сумму патента. В 6-НДФЛ по строчке 150 какая сумма должна стоять: НДФЛ с зарплаты […]

Ответ налоговой по отчету 6- НДФЛ

Добрый день! Ситуация такая. В Апреле-месяце этого года , поступило заявление от сотрудницы на возврат НДФЛ , согласно уведомления ИФНС на имущественный вычет по приобретению жилья на 2024 год. В апреле мы сумму НДФЛ, начисленную за период январь-март 2024г вернули сотруднице и от разили эту сумму возврата в отчете 6 — НДФЛ , (стр 190 […]

Проверка расчета НДФЛ, если в 6-НДФЛ сумма с аванса не отражается, но формируется в уведомлении в 1С

Добрый день, в программе 1С бухгалтерия сделала начисление аванса, НДФЛ рассчитался по сотрудникам. Делаю выплату в ведомости, НДФЛ не отображается. Через задачи организации уведомление заполнилось автоматически, сумма правильная. В расчете за полугодие сумма НДФЛ с аванса не отражается. Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Налоговая шлет письмо о расхождении.

Заполнение Раздела два 6-НДФЛ на аванс по авторскому договору

Здравствуйте! Я веду учет авансов по авторским договорам по рекомендованному Бухэкспертом СПОСОБУ 3. ВВОД АВАНСА В РЕГИСТР УЧЕТА ДОХОДОВ ДЛЯ НДФЛ. При необходимости подачи корректировки 6-НДФЛ за полугодие по уточненной мат. выгоде за 2024 год при проверке остальных разделов заметила, что строка 120 раздела 2 (13%) за полугодие отличается в меньшую сторону от первичного отчета […]

Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, у нас оформлены были нерезиденты в апреле. Уведомление мы получили вот только. Нужно ли делать уточненку по 6-НДФЛ за полугодие, чтобы уменьшить НДФЛ, так как без уведомления с налоговой, я его не уменьшала на сумма аванса по патенту.

Как проверить раздел 2 строку 120 6-НДФЛ в 1С

Подскажите пожалуйста, раздел 2 строка 120 6-НДФЛ некорректно заполняется. По факту там должны быть доходы фактически полученные за период, у меня непонятные суммы там сидят. Как проверить 6-НДФЛ, помогите, пожалуйста. У нас доходы только оплата труда и аренда авто еще есть у сотрудников по договору подряда.

Обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс, куда сдавать 6-НДФЛ — по месту нахождения подразделения или регистрации в 1С

Добрый день!!!! Организация зарегистрирована в РД код ФНС Дагестан 0500, открыли подразделение в Карелии, т.к там 2023 г был наш объект строительства, обособленное подразделение не выделено на отдельный баланс. Отчетность сдали в ФНС по месту регистрации 0500 указав ОКТМО Карелии, отчетность села в налоговой, налоговая Карелии прислала письмо с просьбой пояснить почему не сдали декларацию. […]

Ошибка в контрольных соотношениях при смене ОКТМО налоговой в 6-НДФЛ за полугодие в 1С

Добрый вечер, я заполнила отчет 6-НДФЛ, когда нажимаю Контрольные соотношения то выдает ошибку, скрин прикладываю, хотя если я по детализации складываю свои суммы то у меня получается все правильно. Сдавать отчет как есть или все-таки я что-то неверно считаю? У меня в отчете (полугодие) строка 020 раздела 1 = 30 453 если сложить строки 020 […]

6-ндфл

Добрый день! Помогите найти ошибку — формирую 6-ндфл, в сводной справке налоговая база 2466735, из них 1млн это дивиденды, налог исчисленный и удержанный 346259, из них 140т с дивидендов. В отчете 6-ндфл стр 120 (131) Раздела 1 1466735,26, строка 140 206259руб. Налог на 1 кв 100347 руб. Суммарно налог за 2 кв — 105912руб. Т.е. […]