Проверка расчета НДФЛ, если в 6-НДФЛ сумма с аванса не отражается, но формируется в уведомлении в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Г.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, в программе 1С бухгалтерия сделала начисление аванса, НДФЛ рассчитался по сотрудникам. Делаю выплату в ведомости, НДФЛ не отображается. Через задачи организации уведомление заполнилось автоматически, сумма правильная. В расчете за полугодие сумма НДФЛ с аванса не отражается. Скажите, пожалуйста, в чем может быть причина? Налоговая шлет письмо о расхождении.

Метки консультации: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Для проверки расчета налога необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за год по одному из сотруднику. Скорее всего у него есть излишне удержанный НДФЛ, поэтому НДФЛ в ведомость не попадает.

    Пришлите скриншот отчета, проверим.

  2. По году было все хорошо, по полугодию 24г вышло расхождение именно во второй половине апреля, при выплате аванса

  3. НДФЛ с аванса попал в ведомость на выплату зарплаты. Скриншот прилагаю.
    Возможно ведомость на выплату зарплаты была заполнена, когда уже был проведен аванс за следующий месяц, поэтому НДФЛ с него попал в ведомость на выплату зарплаты.

  4. Все распровела, делаю заполнить ведомость на выплату зарплаты за март вообще убирает НДФЛ(

  5. В данном случае можно в самой ведомости от 10.04.24 в поле «НДФЛ» скорректировать (уменьшить) сумму. А в следующую ведомость она подтянется автоматом.

  6. Спасибо за ответ! Все получилось!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неверно заполняется Уведомление по НДФЛ, отчет 6-НДФЛ в 1С Неверно заполняется Уведомление по НДФЛ, и 6-НДФЛ, т.к. НДФЛ разового аванса не вычитается из общего НДФЛ с дохода сотрудника за…
  2. Проверка 6-НДФЛ за 2023г в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста в такой ситуации: в течение года заполняли 6-НДФЛ по следующему алгоритму строка 110 раздела 2 включала…
  3. При начислении заработной платы за месяц в ведомость попадает сумма НДФЛ с аванса плюс с доначисленной суммы в 1С Добрый день! Ведем блок ЗП в 1С Бухгалтерия. При формировании ведомости на аванс по каждому сотруднику формируется сумма НДФЛ, когда…
  4. Заполнение 6-НДФЛ НДФЛ с декабрьского аванса не удерживался и не перечислялся в декабре в 1С Добрый день, Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что в Разделе 2 Расчета 6-НДФЛ за 2022 год по строке 140…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса…
  2. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Ошибка возникает, если…
  4. Проблема в ЗУП 3.1, если в аванс и зарплату начислены доходы с разными кодами НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема, если при расчете аванса начислены доходы с разными кодами по НДФЛ и по итогам месяца…