Войти в кабинетНеверно заполняется Уведомление по НДФЛ, и 6-НДФЛ, т.к. НДФЛ разового аванса не вычитается из общего НДФЛ с дохода сотрудника за месяц, при увольнении.
13 января был начислен Разовый аванс, из него удержан НДФЛ. Затем 18 января сотрудник уволился, было сделано начисление при увольнении, в котором посчитан общий НДФЛ за текущий месяц.
Но при автозаполнении Ведомости на выплату, НДФЛ, который был ранее удержан из суммы Разового аванса не минусуется из общей суммы НДФЛ за месяц.
Соответственно, в 6-НДФЛ в Разделе 2 неправильно заполняются стр. 160 «Сумма налога удержанная», стр. 180 «Сумма налога излишне удержанная» и Раздел 1, строки 020, 021 «Сумма налога, подлежащая перечислению». Разница ошибки именно на сумму невычтенного НДФЛ с разового аванса.
Обратила внимание, что в документе «Начисление ЗП (финальном)» если провалиться в сумму НДФЛ, то в расшифровке сумма НДФЛ с разового аванса стоит с минусом, но датой 10 февраля. Видимо по дате выплаты ЗП (10 число ЗП, 25 число аванс).
Как исправить?
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Извините, пожалуйста, за задержку с ответом!
Необходимо проверить «Дату выплаты» в документах «Начисление зарплаты» по сотруднику:
Сейчас НДФЛ рассчитывается на неё, если она указано неверно, исправить.
Дополнительно пришлите скриншоты отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно 01.01.23 по 31.12.23 мы проверим, расчет НДФЛ.
Елена, спасибо, что ответили.
Дата в документе начисления стоит — 18 января 2023 г.
Скрины Начисления и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику во вложении.
Попробуйте в документе «Начисление зарплаты» от 18.01.23 зайти в меню справа Ещё — Пересчитать НДФЛ, запись от 10.02 должна уйти. Хорошо, что у нас ошибка не затрагивает 2022 год. По перечисленному НДФЛ напишу отдельный комментарий.
Пересчитать НДФЛ делала в Начислении от 18.01.2023. Запись 10.02 не ушла.
Какие-то копейки в колонке «Перечислено налога» и сумма неверная(( Но у нас нет копеек ни при перечислении, ни в самой ведомости. Боже, откуда все это(((
Почему-то в списании (банк.выписка) при выплате аванса подтянулся документ, который не имеет отношения к этой выплате — плат.поручение за декабрь 2022 г. № 855
По перечисленному налогу с копейками, в программе есть давняя ошибка, она заключается в следующем, если программа не может распределить перечисленный НДФЛ, он ставит НДФЛ с копейками.
Попробуйте перепровести два документа «Списание с расчетного счета» с видом операции «Уплата налога» за 2023 год.
Да, Елена. Именно так. Давняя ошибка. Дело в том, что я самостоятельно перенос базы в 2021 году с 1с7 в 1с8 делала: с 2019 на 2020 год + исправляла ошибки пред.бухгалтеров за 2020 год. И по НДФЛ висела кредиторка 2600 руб. + 1580 руб. еще ошибка пред.бух. Отсюда и сумма 4180 руб.
Но регистры то я не правила при переходе с 7 на 8, ни на начало 2020 года, ни при корректировке ошибок. А получается, что надо было 2600 (долг в бюджет по НДФЛ) провести по Регистрам.
Итак еле выправила Регистры «Прочие расходы» , «Взаиморасчеты с сотрудниками» и другие.
Но как я понимаю сейчас дело встало за тремя регистрами:
1. Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ
2. Расчеты налогоплательщика по НДФЛ
3. Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
Ощущение, что это никогда не закончится, уже сил никаких нет. Думала, наконец-то все регистры с учетом идут и все красиво и подтягивается куда нужно.
Еще бы знать как их править.
+ Приход 2600 ?
Либо уже сразу проставить + Приход 4180 руб. ? Т.к. 2022 год по ОСВ 68.01 закрыт в ноль. И документы 2023 года не должны подтягиваться к 2022 году.
Добрый день! Я обычно остатки закрываю документом «Операция учета НДФЛ», закладка «Перечислено по всем ставкам». Можно попробовать этот метод.
По перечисленному налогу продолжаем переписываться с разработчиками, налог отказывается признаваться перечисленным:)
Елена, пробовала я через регистры сделать — не получается. Вот эти:
1. Расчеты НА с бюджетом по НДФЛ
2. Расчеты налогоплательщика по НДФЛ
3. Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)
Каждый след.месяц начинает заново тянуть разные суммы.
Попробую через «Операцию учета НДФЛ».
Позже напишу по итогу. Вы меня только не бросайте )) С НДФЛ по-простому видимо не получится разобраться((
Добрый день! Буду ждать ответа. Вместе победим ошибки в НДФЛ!
Елена, здравствуйте!
Все регистры получилось привести в порядок по НДФЛ. В 2023 год бех «хвостов». Зарплата декабря полностью уплачена в декабре и НДФЛ тоже уплачен в декабре. Так что хвосты за 2022 год в 6-НДФЛ и в Регистры 2023-го года не тянутся. Казалось бы — теперь заживем по-новому без приключений. Но нет…
Провела все пункты «по разработчику» (кроме выплаты ЗП, т.к. выплата 10.02.2023), но НДФЛ с аванса так и не зачелся. Скрины с пояснениями прикладываю. Вопрос прошу не закрывать до решения проблемы.
Приложение
Добрый день! Можно зайти в регистр сведений «Настройка зарплата кадры» и установить галочку «Выплачивать зарплату в последний день месяца». Тогда перерасчет пройдёт 31.01.23, а не 10.02.23.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрСведений.НастройкиЗарплатаКадры
Далее нажать «Перейти»
УРААААААААААААААА!
Елена, вы супер!
Спасибо, все получилось!
И 6-ндфл красивый и регистры красивые и вообще все красивенько)))
?
Самое интересное, сегодня получила ответ от разработчиков по схеме отражения перечисленного налога с 2023 года, привожу их ответ: