Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С

1. Добрый день! Высылаю публикацию по отражению данной ситуации — Как отразить зачет авансовых платежей НДФЛ по патенту у иностранцев в 1С?
   И видео «Зачет авансовых платежей по патенту задним числом» по ссылке — НДФЛ иностранцев на патенте
   Если будут вопросы, пишите.

2. Добрый день. Подскажите пожалуйста А если сумма патента за месяц, которую платят нерезиденты, больше чем сумма НДФЛ начисленная им по оплате Какую сумму указывать в базе 1С бухгалтерия «Авансовый платеж по НДФЛ»?

3. В документе «Авансовый платеж по НДФЛ» указываем полную сумму, программа зачтет часть в этом месяце, а часть автоматически в следующем.

4. Полную сумму с апреля по август? (тем, которые были приняты в апреле).
   Далее этот документ, «Авансовый платеж по НДФЛ», заполнять в базе ежемесячно?

5. Необходимо ввести суммы авансовых платежей, которые уплачены и подтверждены уведомлениями, а программа их зачтет.

6. Подскажите, пожалуйста , смотрю клип, который вы мне прислали, там операции по НДФЛ за прошлые месяца в ЗУП-е, суммы НДФЛ проводятся документом, начисление зарплаты, а в 1С,каким документом можно провести НДФЛ прошлых месяцев?

7. Создадим «технический» документ Начисление зарплаты и взносов за октябрь и на вкладке НДФЛ заполним столбец Зачтено авансов. В 1С, каким документом можно заменить этот документ в ЗУП-е?

8. У нас зарплата завтра, можно ответить, пожалуйста.

9. В Бухгалтерии тоже можно использовать аналогичный вариант, только в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет» нужно будет ставить галочку «Корректировать расчет»:
   
   

10. Но здесь есть неудобство — можно указать только одну запись в документе.
    Как вариант ещё можно провести документ «Перерасчет НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ).
    Здесь данные можно внести построчно в разрезе дат получения доходов, закладочка «Зачет авансов» в самом конце:
    
    

11. Посмотрите, пожалуйста, я поставила галочку, но у меня нижние строчки не активные, не могу внести сумму НДФЛ. Что я делаю не так?

12. Попробую одной суммой, тогда.

13. Для редактирования доступна только первая строчка, но там данные уже внесены.
    Я думаю в данном случае удобнее будет произвести перерасчет по второму варианту, документом «Перерасчет НДФЛ».
    Сейчас пришлю пример заполнения.

14. Вводим строчки за прошлые периоды. Один месяц — одна строчка.
    В поле «Дата получения дохода» указываем дату выплаты зарплаты.
    Например, мы выплатили зарплату за июнь 2024 30.06.24, указываем эту дату:
    
    
    Далее указываем сумму НДФЛ за этот месяц, которую мы можем зачесть:

    
    

    Её можно посмотреть, если сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24.

15. Провела одной суммой, получилось.
    Скажите, пожалуйста, в декларации 6 НДФЛ по строке 160 ,сумма налога удержанная, будет равняться строка 140 — строка 150.?

16. Если исчисленный НДФЛ равен или меньше авансовых платежей, то будет.
    Можно проверить суммы по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 30.09.24.
    В шапке отчета необходимо установить галочку «Зачет авансовых платежей». Суммы в колонках «Исчислено налога» и «Зачет авансовых платежей» будут соответствовать сумам в строке 140 и 150 6-НДФЛ по данному сотруднику.

17. Еще подскажите, пожалуйста, когда нерезидент оплатит еще, в следующем месяце, очередной патент, мне в базе, опять создавать документ «Авансовый платеж по НДФЛ» за сентябрь и так далее, до конца года.

18. Да, авансовый платеж создаем также — проводим документ «Авансовый платеж по НДФЛ».
    Если он проводится не задним числом, то программа суммы НДФЛ зачтет сама при ближайшем расчете зарплаты. Если задним числом, то потребуется корректировка как в данном случае.
    Авансовый платеж проводим только после получения уведомления.

Комментарии закрыты.