6-НДФЛ с 2021 года

Дата получения дохода (6)
Категория дохода (1)
140 строка - Раздел 2 - 6-НДФЛ (1)
Договор ГПХ (1)
2002 - Код дохода НДФЛ (1)
Дивиденды (1)
Проверка НДФЛ (1)
Премия годовая (1)
160 строка - Раздел 2 - 6-НДФЛ (1)
Контрольные соотношения между РСВ и 6-НДФЛ (1)
Сбросить фильтры

Договор подряда в 6-НДФЛ

Добрый день, работаем в ЗУП 3.1.23.68, договор подряда закрылся актом от 30.09.22, срок договора до 30.09.22, поэтому в начисления сумма по ГПХ попадает в сентябрь 2022г, а выплачивать будем 14.10.22. Но в 6-НДФЛ за 9 месяцев сумма по ГПХ попадает в строку 113 раздела 2. Не проблема откорректировать строку в отчете, но вопрос — мы что-то сделали не так?

Отчетность 6 НДФЛ

Добрый день.При формировании отчетности по форме 6 НДФЛ выявилось, что начисленная заработная плата за последний месяц отчетного периода (начислено и невыплачено ) не попадает в строки 110 и 112 раздела 2 Расчета, соответственно в строку 140 не попадает начисленный НДФЛ, с чем это может быть связано. Спасибо.

6ндфл годовой

Добрый день.Подскажите пожалуйста в форме 6 ндф -2 раздел строки 160 и 140, я могу в ЗУП проверить эти цифры по сотрудникам? Может какой то отчет? ,что бы посмотреть от куда они беруться(на расшифровку нажимала по сотрудникам цифры вижу) ,хотелось бы разобраться подробнее от куда они .

Переброска исчисленного НДФЛ по бонусу в месяц по дате начисления (а не дате выплаты)

Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.18.189 Есть два сотрудника, у которых в отчете «Анализ НДФЛ» по месяцам кусочек исчисленного НДФЛ уходит в февраль, когда как весь удержанный НДФЛ показан в январе. Ситуация такая: Сотруднику начислен бонус (документ «Разовое начисление»). В настройках бонуса, в коде 2002 стоит «галочка» — «Соответствует оплате труда». Бонус 30 тыс. Начислен 27 января. Выплачено 10 тыс., тоже 27 января. Выплату уменьшили руками, потому что у одного сотрудника была задолженность перед организацией, у второго алименты по нескольким ИЛ, боялись, зарплаты не хватит и подстраховались. 30 января начислена зарплата. Ее хватает. 10 февраля обоим сотрудникам выплачивают зарплату и остаток бонуса. В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» зарплата сотрудника + 10 тыс бонуса показываются в исчисленном НДФЛ за январь. 20 тыс бонуса уходит в февраль, ориентируясь, очевидно, на дату выплаты — 10 февраля. Вопрос: как показать 20 тыс бонуса в январе в отчетности? Я надеялась, что настройка «Соответствует оплате труда» сработает, но она не помогает.

Премия

Добрый день! Подскажите,пожалуйста, на предприятии в декабре месяце 2021г. была начислена годовая премия. Выплачивалась она в конце месяца с зарплатой за декабрь. Эта премия вошла в отчет РСВ за 4 квартал 2021г. А в отчет 6-НДФЛ за 4 кв.2021г. и в справку 2-НДФЛ за 2021г. эта премия не вошла. Правильно ли это. Спасибо.

Выплата дивидендов и отражение в 6-НДФЛ.

Здравствуйте! Работаем в 1С: ERP+PM версия 2.4.14.95. Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: 15.12.2021г. документом «Начисление дивидендов» были начислены дивиденды в полном объёме за 2020г. (например, 10 млн.руб.) 22.12.2021г. было выплачено 6 млн.руб., 20.01.2022г. — 3 млн.руб. и 03.02.2022г. — 1 млн.руб. В декабре программа высчитала НДФЛ 13% до превышения и 15% с превышения. Налог перечислен в бюджет в день выплаты дохода: 22.12.21г. -НДФЛ до превышения и с превышения, 22.01.22г. — НДФЛ с превышения и 03.02.22г.-НДФЛ с превышения. Вопросы: 1. Если дивиденды за 2020 г., должны ли мы исчислить НДФЛ со всей суммы дивидендов только по ставке 13% ( без превышения)? 2. Как правильно отразить в 6-НДФЛ (сразу все выплаты за 2021г. или декабрь за 2021г., а выплаты января и февраля 2022г. за 1 кв.2022г.)? 3. Как эти выплаты отразить в 2-НДФЛ: за 2021г. или частями (за 2021г. и 2022г.)? К сожалению, на сайте не нашла похожей ситуации. В основном дивиденды начисляют в начале следующего года и всё попадает в отчетность за 1 квартал. Спасибо.