Как проверить раздел 2 строку 120 6-НДФЛ в 1С

1. Добрый день! Высылаю публикацию про проверке раздела 2 6-НДФЛ — Проверка Раздела 2 6-НДФЛ
   Также можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период заполнения 6-НДФЛ, например за период с 01.01.24 по 30.09.24
   И потом отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с 01.01.24 по 30.09.24, чтобы по каждому сотруднику, по кому возникнут вопросы по предыдущему отчеты посмотреть суммы в разрезе документов.

2. Спасибо, разбираюсь, конкретно по каждому сотруднику, аванс по некоторым сотрудникам не выплачен, в отчете сидит, как выплачено почему-то, именно на сумму аванса.

3. При начислении аванса в отчет попадет документ «Начисление за первую половину месяца» и будет заполнена колонка «Начислено» и «Исчислено налога». Далее при проведении выплаты в отчете появляется ведомость, тогда заполняется колонка «Удержано налога».
   Т.е. если в программе проведено начисление, оно в 6-НДФЛ автоматом подтянется по плановой дате выплаты дохода, несмотря на то, что начисление ещё не выплачено. Эту особенность программы нужно учитывать.

4. Да, начисление проведено, но нет выплат, значит аванс попадает в 6-НДФЛ не выплаченный, но начисленный, это правильно?

5. Добрый день! Нет, в 6-НДФЛ не выплаченные суммы (кроме натуральных доходов) попадать не должны.
   Поэтому, если мы знаем, например, что аванс 25.08.24 мы выплатить не смогли, а выплатим его в октябре, то в документе «Начисление за первую половину месяца» плановую дату выплаты исправляем с 25.08.24 на 01.10.24. В этом случае доход и НДФЛ в налоговом учете программа перенесет в октябрь 2024 и в 6-НДФЛ за 9 месяцев этот доход не попадет.

6. Спасибо, теперь вроде понятно, попробуем перенести дату выплаты
7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.