УСН доходы, неверно учитываются страховые взносы в уменьшение УСН в 2023 в 1С

1. Здравствуйте!

   Актуальный на сегодня релиз 139. Будем ждать, что получается после обновления, патчей и перекрытия с января по июнь включительно.
   Помимо ситуации с УСН были и другие исправления в т.ч. критические. Например, в части зарплатных налогов.
   Посмотрите еще здесь, пожалуйста, в Дополнительные материалы слайды. И слайд №3.
   Самое важное перед составлением отчетности за полугодие 2023 в 1С
   .

   1

2. Обновление и патчи не помогли, стало еще хуже.
   Прикладываю справку расчет, там постаралась расписать
   В справку расчет так же попадает отражение ЗП в бухучете ( ЗП ведем в ЗУП, потом перегружаем в Бухгалтерию сводно по всем сотрудникам), тем самым задваивая взносы.

   3

3. Если в документ уведомление об исчисленных суммах налогов в поле платежный документ привязать платежку, то может тогда зачет аванса по ЕНП при закрытии месяца будет происходить правильно? Скрин шот прикладываю

   2

4. Елена, не думаю, что нужно добавлять ручные корректировки в движение уведомления.

   Уточните, пожалуйста, суммы в уведомлениях у вас соответствуют начисленным по периодам?

   Сверьтесь по датам с материалом:
   Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС

   Так же вы пишите: «В справку расчет так же попадает отражение ЗП в бухучете ( ЗП ведем в ЗУП, потом перегружаем в Бухгалтерию сводно по всем сотрудникам), тем самым задваивая взносы.» — это происходит при выгрузке данных из ЗУП (задваиваются взносы), либо вы в бухгалтерии делаете ещё какие то проводки?

   После обновления и установления патчей перезакрывали период?

   При похожих ошибках ранее, сейчас про неверные данные в КУДиР, разработчики предлагали корректировать суммы в документе Записи книги доходов и расходов, сейчас такой проблемы у пользователей не встречается.
   Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С .

5. Суммы в уведомлениях соответствуют начисленным по периодам.
   В справку расчет попадает отражение ЗП в бухучете в 1 квартале за февраль 2023( справку прикладываю), никаких проводок не делала в бухгалтерии, только выгрузку из ЗУП в Бухгалтерию.
   После обновления и установления патчей перезакрывала период (перепровела все документы, в т.ч закрытие месяца).
   Еще такой вопрос: когда по страховым взносам за март, июнь, сентябрь мы не подаем уведомление т.к. сдаем отчетность, то в 1С Бухгалтерии мы все равно делаем документ «уведомление» или нужно сделать «операцию по ЕНС» ?

   С ошибкой по отражению ЗП в учете при расчете налога УСН разобралась: Уведомление было оформлено 27.02.2023 вместо 27.03.2023, поэтому и попало отражение ЗП в учете.

   Теперь получается, что налог УСН за 1 квартал был не доплачен и уведомление по налогу было подано не верное. Как теперь поступить? Подать Уведомление по налогу УСН за 1 квартал еще раз, но с другой суммой?

6. Приложите скрин неверного Уведомления, чтобы было видно, как оно заполнено (не ДтКт).

   У вас ошибка в реквизитах получается.
   Надо исправить только в своем учете по такому алгоритму
   Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
   В налоговую сдавать не надо Уведомление по СВ т.к. за первый квартал уже сдали РСВ и информация в налоговой есть.
   Уведомление по УСН надо исправленное сдать за 1 квартал в налоговую.
   На ЕНС доплатите недостающую сумму аванса по УСН за 1 квартал.

   За месяцы, когда уведомление не сдаем по СВ — март, июнь, сентябрь, декабрь оформляем в 1С документ Операция по ЕНС — вы все абсолютно верно понимаете. Его также делаем через Главное — Задачи организации. Или через Операции — Операции по счету.

7. В связи с тем, что налог УСН за 1 квартал был рассчитан не верно, то:

   1. В ИФНС подаю новое уведомление с корректной суммой и сроком уплаты 28.04.2023 и сделать доплату на ЕНС
   2. В Бухгалтерии в уведомление изменить сумму на правильную?

8. Елена, вы всё верно поняли.

   1. в налоговую подаёте новое уведомление, с корректной суммой за 1 кв, делаете доплату;
   2. повторяете исходное уведомление с неверной суммой и Сумма — верная полная.

9. Спасибо за оперативные ответы!
10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.